一、浙江省大盘山国家级自然保护区管理局单位概况
（一）主要职能
大盘山国家级自然保护区是以亚热带季风气候森林生态系统、珍稀濒危野生动植物、野生药用植物种质资源及其生境地为主要保护对象的野生动植物资源自然保护区，人员编制30名。保护区的主要职能是宣传和贯彻执行国家有关自然保护的法律、 法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然资源和自然环境；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；组织开展项目编制、申报及实施工作，加强自身能力建设；组织有关乡（镇）村、单位开展共建共管工作；在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，在指定的范围内组织开展科考、参观、旅游和其它多种经营活动；承办上级交办的其他事项及与保护区相关的其它工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江省大盘山国家级自然保护区管理局单位部门决算包括：本级决算。
二、浙江省大盘山国家级自然保护区管理局单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省大盘山国家级自然保护区管理局单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
浙江省大盘山国家级自然保护区管理局单位2017年度收、支总计2,194.54万元，与2016年相比，收、支总计减少1379.69万元，下降38%。主要原因是：项目支出结转和结余减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计487.74万元，占总收入22.23%，包括财政拨款收入487.74万元（其中，一般公共预算487.74万元，政府性基金预算0万元），占22.23%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,870.66万元，其中基本支出443.85万元，占 23.73%；项目支出1,426.81万元，占76.27%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出155万元、社会保障和就业支出42.02万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出1,673.65万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出329.46万元，日常公用支出114.4万元，项目支出1,426.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,870.66万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
浙江省大盘山国家级自然保护区管理局单位2017年度财政拨款收、支总计2,194.54万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1379.69万元，下降 38%。主要原因是：项目支出结转和结余减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
浙江省大盘山国家级自然保护区管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,870.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.22万元，基本持平。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
浙江省大盘山国家级自然保护区管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.24万元，支出决算为1,870.66万元,完成年初预算的462.76%，主要原因是部分资金通过争取省级专项资金调整预算增加，部分资金通过项目支出结转和结余调整预算增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为30.01万元，2017年支出决算为30.01万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为12万元，2017年支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。2017年年初预算为362.23万元，2017年支出决算为401.84万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出结转和结余通过调整预算增加。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为155万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为专项支出，资金为通过争取省级专项资金调整预算增加。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1225.81万元，决算数大于预算数的主要原因该项为专项支出，通过项目支出结转和结余通过调整预算增加。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为46万元，决算数大于预算数的主要原因该项为专项支出，资金为通过争取省级专项资金调整预算增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
浙江省大盘山国家级自然保护区管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出443.85万元，其中：
人员经费329.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费等；
公用经费114.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
无
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.4万元，支出决算为16.27万元，完成预算的59.36%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.11万元，完成预算的59.29%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算的59.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约、反对浪费原则开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.02万元，增长6%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算9.15万元，比上年决算数增长14%。主要用于保护区基础项目建设、资源管护、科研考察、争取项目等工作当中产生的进区考察、项目评审、业务指导、工作交流等支出。增加的主要原因是科研项目、旅游开发考察增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待120批次，累计963人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算7.11万元，比上年决算数下降2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于资源管护、科研科普、项目建设等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。下降的主要原因是我局6名公务员列入车改范围。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度大盘山管理局省专项资金使用项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
所有项目都以开展绩效评价。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
无
1.机关运行经费支出情况
2017年度浙江省大盘山国家级自然保护区管理局机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.政府采购支出情况
2017年度浙江省大盘山国家级自然保护区管理局政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，浙江省大盘山国家级自然保护区管理局共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教等支出。
13. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指文物保护支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护支出。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他环保节能方面的指出。
（十）其他重要事项的情况说明