大盘镇2017年部门决算公开

磐安县大盘镇人民政府（本级）单位2017年度部门决算

一、磐安县大盘镇人民政府（本级）单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

2、负责拟定本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；

4、抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、劳动就业、社会保障、安全生产和公共卫生服务等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；

5、推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益；

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，磐安县大盘镇人民政府（本级）单位部门决算包括：本级决算。

二、磐安县大盘镇人民政府（本级）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县大盘镇人民政府（本级）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 磐安县大盘镇人民政府（本级）单位2017年度收、支总计1044.25万元，与2016年相比，收、支总计增加86.11万元，增长8.2%。主要原因是：其他收入比去年增加56.87万，主要是政府投资项目增加资金。基本支出比去年增加86.11万，项目支出比去年增加86.11万，主要是企业扶持政策兑现奖励增加（兑现2016年政府奖励）。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计987.42万元，占总收入94.55%，包括财政拨款收入930.54万元（其中，一般公共预算855.9万元，政府性基金预算74.64万元），占84.3%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入56.87万元，占5.7%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计1044.25万元，其中基本支出940.43万元，占 90.05%；项目支出103.82万元，占9.95%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出730.57万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒出11.04万元、社会保障和就业支出70.07万元、医疗卫生与计划生育支出8.82万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出45.05万元、农林水支出62.64万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出12.22万元、商业服务业等支出100万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出103.82万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出590.2万元，日常公用支出379.4万元，项目支出74.65万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出940.43万元，政府性基金预算支出103.82万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 磐安县大盘镇人民政府（本级）单位2017年度财政拨款收、支总计930.54万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少27.6万元，减少2.9%。主要原因是：一般公共预算财政拨款比去年增加15.93万，政府性基金预算拨款比去年减少43.53万，主要是土地开发项目建设。 

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

磐安县大盘镇人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出862.73万元，占本年支出合计的82.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.8万元，增长29.6%。主要原因是：一般公共预算财政拨款比去年增加28.8万，主要是企业扶持政策兑现奖励增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

磐安县大盘镇人民政府（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.68万元，支出决算为862.73万元,完成年初预算的479%。其中：

一般公共服务支出。2017年年初预算为310.78万元，2017年支出决算为707.36万元，完成年初预算的439%，决算数大于预算数的主要原因是财政指标追加和超收分成，用于新增人员及工资福利待遇的提升。

文化体育与传媒群众文化支出。2017年年初预算为10.79万元，2017年支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业其他人力资源和社会保障管理事务支出。2017年年初预算为65.31万元，2017年支出决算为65.31万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出。2017年年初预算为8.82万元，2017年支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%。

城乡社区规划与管理支出。2017年年初预算为6.76万元，2017年支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%。

 农林水事务运行支出。2017年年初预算为38.06万元，2017年支出决算为38.06万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息其他支持中小企业发展和管理支出。2017年年初预算为8.13万元，2017年支出决算为8.13万元。 

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

磐安县大盘镇人民政府（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出862.73万元，其中：

人员经费533.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费329.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出其他政府性基金支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为103.82万元。决算数大于预算数的主要原因是交通干线补助和土地整理经费。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.2万元，支出决算为14.39万元，完成预算的51%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为12.82万元，完成预算的49%。   

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）*****%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算12.82万元，比上年决算数下降5.6%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3620批次，累计5600人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.56万元，比上年决算数下降6.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.56万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度磐安县大盘镇人民政府（本级）单位XX项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算*****万元，实际支出*****万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

 四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年决算公开报表.xls