磐安县人民政府办公室单位2017年度部门决算

一、磐安县人民政府办公室单位概况

（一）主要职能

1．协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2．受理县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示县政府的公文，受县政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报县政府领导审批。

3．根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4．督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处贯彻落实上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。

5．负责县政府会议的准备和组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

6．负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

7．负责县政府值班工作，向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

8．负责人大代表建议和政协委员提案的办理和检查落实工作；负责群众来信来访中的有关问题处理。

9．负责指导全县政务信息工作，收集、处理、上报、编发政务信息。

10．负责处理县政府交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，磐安县人民政府办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、磐安县人民政府办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县人民政府办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

磐安县人民政府办公室单位2017年度收、支总计2,387.32万元，与2016年相比，收、支总计减少94.8万元，下降3.82%，主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,376.81万元，占总收入99.56%，包括财政拨款收入2,376.81万元（其中，一般公共预算2,376.81万元，政府性基金预算0万元），占99.56%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,232.32万元，其中基本支出985.33万元，占44.14%；项目支出1,246.99万元，占55.86%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,136.82万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出95.5万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出830.17万元，日常公用支出155.16万元，项目支出1,246.99万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,232.32万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

磐安县人民政府办公室单位2017年度财政拨款收、支总计2,387.32万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少减少94.8万元，下降3.82%。主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

磐安县人民政府办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,232.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132万元，下降5.58%。主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

磐安县人民政府办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,536.94万元，支出决算为2,232.32万元,完成年初预算的145.24%，主要原因是年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为784.25万元，2017年支出决算为889.83万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为471.8万元，2017年支出决算为480.37万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因预算调整增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为6.78万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留县财政，年中执行预算调整本单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为124.2万元，2017年决算为253.69万元，完成年初预算的204.26%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。2017年年初预算为62万元，2017年决算为60.62万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完毕，余款财政统筹。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为31.97万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为413.56万元，决算数大于预算数的主要原因年初经费预留财政，年中执行预算调整本单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为67.65万元，2017年决算为68.06万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及缴纳基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为27.04万元，2017年决算为27.44万元，决算数大于预算数的主要原因人员增减变动及缴纳基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

磐安县人民政府办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出985.33万元，其中：

人员经费830.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费155.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

无

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为58.8万元，支出决算为46.34万元，完成预算的78.81%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为46.34万元，完成预算的78.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

2．“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少96.04万元，下降67.45%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算46.34万元，比上年决算数增长31.05%。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。增加的主要原因是接待批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待276批次，累计2,950人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1．2017年度磐安县人民政府办公室单位专项公用类和发展建设类项目均实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算658万元，实际支出1246.99万元。

2．部门决算中项目绩效自评情况：无

3．以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1．机关运行经费支出情况

 2017年度磐安县人民政府办公室的机关运行经费一般公共预算支出155.16万元，比上年度减少95.17万元，下降38.02%，主要原因是根据厉行节俭原则，合理压缩经费支出。

2．政府采购支出情况

 2017年度磐安县人民政府办公室政府采购支出总额161.49万元，其中：政府采购货物支出161.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额161.49万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3．国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，磐安县人民政府办公室共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“财政拨款”“事业单位专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7．年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11．机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

14．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

15．一般共服务支出（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。