磐安县公安局交通警察大队单位2017年度部门决算

一、磐安县公安局交通警察大队单位概况

（一）主要职能

1. 组织、指导和监督所辖单位维护交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2. 负责组织、指导摩托车安全检测、牌证发放、驾驶员考试考核及证件的核发与管理。

3. 组织、指导摩托车驾驶员的培训开展交通安全宣传教育工作。

4.处置各类突发性事件及制定有关预案。

5.指导、组织和参与指挥、协调突发性治安事件的处置和重大治安案件的查处。

6.指导巡逻防暴队伍建设。

7.负责全县城市道路和公路建设及安全设施的规划、建设。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，磐安县公安局交通警察大队部门决算包括：本级决算。

二、磐安县公安局交通警察大队单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、磐安县公安局交通警察大队单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     磐安县公安局交通警察大队单位2017年度收、支总计3,220.32万元，与2016年相比，收、支总计增加608.05万元，增长23.28%。主要原因是：执法补助增加，工资、奖金普调、人员费用增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计2,409.03万元，占总收入74.81%，包括财政拨款收入2,409.03万元（其中，一般公共预算2,409.03万元，政府性基金预算0万元），占74.81%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计2,249.88万元，其中基本支出2,249.88万元，占 100%；项目支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出2,161.49万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出88.39万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出987.74万元，日常公用支出1,262.14万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,249.88万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     磐安县公安局交通警察大队单位2017年度财政拨款收、支总计3,220.32万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加608.05万元，增长23.28%。主要原因是：执法补助增加，工资、奖金普调、人员费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

磐安县公安局交通警察大队单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,249.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加448.9万元，增长24.93%。主要原因是：工资、奖金普调、人员费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

磐安县公安局交通警察大队单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2409.03万元，支出决算为2,249.88万元,完成年初预算的93.39%，主要原因是监控卡口科技建设资金未支出。其中：

    公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。2017年年初预算为2238.65万元，2017年支出决算为2079.49万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因是监控卡口科技建设资金未支出。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2017年年初预算为2万元，2017年支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。2017年年初预算为80万元，2017年支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为63.41万元，2017年支出决算为63.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为24.97万元，2017年支出决算为24.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

磐安县公安局交通警察大队单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,249.88万元，其中：

人员经费987.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、公积金等；

    公用经费1,262.14万元，主要包括：办公费、印刷费、招待费、工会经费、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

无

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为87.1万元，支出决算为66.48万元，完成预算的76.33%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为64.77万元，完成预算的85.23%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的15.39%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照“只减不增”的原则，坚持从严从简，限额控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15.11万元，下降18.52%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.71万元，比上年决算数下降0.05%。主要用于接待上级部门、外县（市）公安机关来我县开展各项学习交流、办案协作和检查指导等支出。减少的主要原因是按照“只减不增”的原则，坚持从严从简，限额控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计260人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算64.77万元，比上年决算数或下降18.87%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出64.77万元，主要用于道路交通管理所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度磐安县公安局交通警察大队单位无项目实行预算绩效目标管理。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度公安局交通警察大队本级的机关运行经费一般公共预算支出1,262.14万元，比上年度增加615.2万元，增长95.09%，主要原因是劳务费增加、其他资本性支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度公安局交通警察大队本级及所属各单位政府采购支出总额515.98万元，其中：政府采购货物支出55.51万元、政府采购工程支出441.78万元、政府采购服务支出18.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 19辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7．公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

交警大队(1).xls