一、磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位概况
（一）主要职能
1）编制云山旅游度假区的总体规划和经济、社会发展规划，报经县政府批准后组织实施。
2）负责审定报批旅游度假区内的各类投资、建设项目。
3）根据总体规划，具体实施旅游度假区内土地的规划、征用、开发和管理工作，做好工程建设管理工作。
4）做好旅游度假区内资源的保护和开发工作。
5）做好县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位部门决算包括：本级决算。
二、磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况说明
磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位2017年度收入决算1,864.92万元，与2016年1372.20万元相比，收、支总计增加492.72万元，增长26.42%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,760.67万元，占总收入94.41%，包括财政拨款收入1,760.67万元（其中，一般公共预算1,462.11万元，政府性基金预算298.55万元），占94.41%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,760.67万元，其中基本支出312.54万元，占 17.75%；项目支出1,448.12万元，占82.25%；经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出279.07万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出40.1万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出641.37万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出800.12万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出215.37万元，日常公用支出97.18万元，项目支出1,448.12万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,462.11万元，政府性基金预算支出298.55万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计1,864.92万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加492.72万元，增长26.42%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位2017年年初预算为656.55万元，2017年一般公共预算当年拨款1462.11万元,完成年初预算的222.70 %。主要原因是17年度体制分成800.12万元列入当年收入等。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出428.16万元，占29.28%；社会保障和就业（类）支出40.1万元，占2.75%；其他城乡社区公共设施支出193.73万元，占13.25%；其他支持中小企业发展和管理支出800.12万元，占54.72。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）20103（款）政府办公室及相关机构事务。2017年年初预算为616.45万元，2017年决算为428.16万元，完成年初预算的69.46%，决算数小于预算数的主要原因年初预算包括212（类）21203（款）2120399（项）其他城乡社区公共设施支出。
208（类）20805（款）行政事业单位离退休。2017年年初预算为40.1万元，2016年决算为40.1万元，完成年初预算的100%。
212（类）21203（款）2120399（项）其他城乡社区公共设施支出。2017年年初预算为343万元，2016年决算为193.73万元，完成年初预算的56.48%，决算数小于预算数的主要原因是该资金为体制分成用于弥补2010301行政运行经费不足。
2150899其他支持中小企业发展和管理支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为800.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度体制分成财政当年拨付，管委会转开发公司。
政府基金拨款具体使用情况
2120801征地和拆迁补偿支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为287.43万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度土地出让收入财政当年拨付，管委会转开发公司。
2120804农村基础设施建设支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为11.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨补上葛村赤膊墙粉刷补助，管委会转开发公司。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出312.54万元，其中：人员经费371.09万元，主要包括：基本工资63.43万元、津贴补贴23.94万元、奖金25.68万元、其他社会保障缴费7.88万元、基本养老保险缴费28.64万元、职业年金缴费11.46万元、其他工资福利支出28.09万元等。
商品和服务支出80.62万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
其他支出16.55万元，主要是双坑等五个村结对帮扶支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
2017年年初预算为0万元，2017年决算为298.55万元。其中287.43万元为土地出让收入拨款，11.12万元为上葛村赤膊上墙粉刷财政补助。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.5万元，支出决算为16.95万元，完成预算的46.44%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.04万元，完成预算的101.09%；公务接待费支出决算为12.91万元，完成预算的39.72%。2017年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是接待人数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少14.09万元，下降45.4%，其中：
（1）因公出国（境）费用：全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算12.91万元，比上年决算数下降38.82%。主要用于接待省内外来云山考察项目投资的业主等支出。减少的主要原因是接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待236批次，累计1,750人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.04万元，比上年决算数下降59.32 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.04万元，主要用于来客接待等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度1至6月，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。2017年7月该车辆交平台统一管理。
（九）部门预算绩效情况说明
2017年度磐安云山省级旅游度假区管理委员会单位未实行预算绩效目标管理。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机构合并情况
2017年6月下旬，磐安云山省级旅游度假区管理委员会根据县委、县政府安排，云山旅游度假区并入磐安县风景旅游管理局，办公地址从云山搬到安文镇文溪南路120号，科室与人员作了重新安排，但度假区财务仍然独立核算。
2.机关运行经费支出情况
2017年度磐安云山省级旅游度假区管理委员会1家行政单位以及所属磐安县云山开发建设投资有限公司、磐安县云山生态旅游开发有限公司2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出97.18万元，比上年度减少713.09万元，下降88%，主要原因是2016年对下属磐安县云山开发建设投资有限公司的财政补贴由以前年度的财政直接补贴转为经磐安云山省级旅游度假区管理委员会间接补贴。
3.政府采购支出情况
2017年度磐安云山省级旅游度假区管理委员会本级及所属各单位政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元。
4.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，磐安云山省级旅游度假区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 201（类）20103（款）2010302（项）：指一般行政管理事务。
13. 208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14. 208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
15. 229（类）22999（款）2299901（项）：指其他支出。