一、磐安县人民政府办公室概况
（一）主要职能
（一）主要职能
1．协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
2．受理县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的公文，受县政府委托或交办，组织有关协调工作，提出审核意见，报县政府领导审批。
3．根据县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
4．督促检查县政府各部门和乡镇政府贯彻落实上级政府和县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况，及时向县政府领导报告，提出建议。
5．负责县政府会议的准备和组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
6．负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。
7．负责县政府值班工作，向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件、重大事故。
8．负责人大代表建议和政协委员提案的办理和检查落实工作；负责群众来信来访中的有关问题处理。
9．负责指导全县政务信息工作，收集、处理、上报、编发政务信息。
10．负责处理县政府交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，磐安县人民政府办公室部门预算包括：县府办本级预算。
二、县府办2018年部门预算安排情况说明
（一）关于县府办2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。县府办2018年收支总预算1911.4万元。
（二）关于县府办2018年收入预算情况说明
县府办2018年收入预算1911.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1756.4万元，占91.89%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金 0万元，占0 %；上年结转155万元，占8.11%。
（三）关于县府办2018年支出预算情况说明
县府办2018年支出预算1911.4万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1779.93万元、社会保障和就业支出131.47万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出997.89万元，日常公用支出121.32万元，项目支出792.19万元。
（四）关于县府办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
县府办2018年财政拨款收支总预算1756.4万元。包括：一般公共预算拨款收入1756.4万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1630.59万元、社会保障和就业支出125.81万元。
（五）关于县府办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
县府办2018年一般公共预算当年拨款1756.4万元，比2017年执行数减少620.41万元，主要原因是项目经费预留财政
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1630.59万元，占92.84%；社会保障和就业支出（类）125.81万元，占7.16%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）972.59万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）471.8万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）124.20万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）62万元，主要用于国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.95万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（六）关于县府办2018年一般公共预算基本支出情况说明
县府办2018年一般公共预算基本支出1119.21万元，其中：
人员经费997.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费121.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于县府办2018年政府性基金预算支出情况说明
县府办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于县府办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用0万元，与上年数保持一致。原因是统一由县财政综合控制。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算58.8万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级、兄弟县市单位来磐公务活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年数保持一致。原因是车改后，没有保留车辆。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年县府办本级的机关运行经费财政拨款预算121.32万元。
2.政府采购情况
2018年县府办政府采购预算总额315万元，其中：政府采购货物预算315万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县府办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2018年县府办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款658万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。