各位代表：
我受盘峰乡人民政府委托，向大会作2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席代表提出意见。
一、关于2015年财政预算执行情况
2015年，面对复杂的宏观经济形势和繁重的财政增支保障任务，在乡党委的正确领导下，以科学发展观为统领，紧紧围绕“推动跨越发展、加快绿色崛起”的工作主线，深入推进“品质财政”建设，积极发挥财力支撑、资金保障、政策引导作用，全面落实“稳增长、调结构，重民生、促和谐”的各项工作，圆满完成了盘峰乡第十六届人民代表大会第四次会议审议通过的2015年财政收支预算，实现财政收支综合平衡，为全乡经济社会持续健康较快发展作出了新的贡献。
（一）收入情况：
2015年全乡完成财政总收入620.81万元,其中地方财政收入361.39万元，比2014年的336.65万元增加24.74万元，增加7.35%。
地方财政收入的具体项目包括：
1.增值税收入95.53万元,比2014年的50.98万元增加7.35万元，同比增加87.39%；
2.营业税收入196.90万元,比2014年的235.04万元减少38.14万元，同比减少16.23%；
3.企业所得税收入14.85万元,比2014年的8.26万元增加6.59万元，同比增加79.78%；
4.个人所得税收入26.77万元,比2014年的30.33万元减少3.56万元,同比减少11.74%；
5.城建税收入10.11万元,与2014年的10.11万元持平
6.其他收入16.56万元,比2014年的1.93万元增加14.63万元,同比增加758.03%。
(二)支出情况:
2015年全乡一般预算支出390.73万元, 比去年294.48万元增加96.25万元，增加32.68%。
财政支出的主要项目有：1.一般公共服务支出106.31万元，比去年85.07万元增加21.24万元，增加24.97%，完成调整预算的100%.
2.文体事业支出8.5万元，比去年6.8万元增加1.7万元，增加25%，完成调整预算的100%。
3.城乡社区事务支出8.5万元，比去年的6.8万元增加1.7万元，增加25%，完成调整预算的100%。
4.农林水事务支出47.34万元, 比去年的37.88万元增加9.46万元，增加24.98%，完成调整预算的100%。
5.社会保障就业支出21.41万元,比去年的17.13万元增加4.28万元，增加24.99%，完成调整预算的100%。
6.资源勘探信息等支出41.24万元，比去年的33万元增加8.24万元,增加24.97%，完成调整预算的100%。
7.“三公”经费支出22.73万元，比去年的18.19增加4.54万元，增加24.96%，其中公务接待费19.23万元，公务用车运行费3.5万元，完成调整预算的100%。
8.其他支出134.22万元，比去年的107.8万元增加24.42万元，增加24.51%，完成调整预算的100%。
（三）余缺情况：2015年，乡财政支出基数收入390.73万元，实际可用资金390.73万元。一般预算支出390.73万元，收支相抵,当年实现收支平衡。
(四)主要工作措施和成效:
2015年，我们认真贯彻执行盘峰乡第十六届人民代表大会第四次会议决议精神，积极促产培源，依法履行财税职能，在支持经济社会事业发展、促进社会稳定和谐、推进公共财政建设等方面都取得了较好的成就。
1.加大企业引进力度。根据盘峰的实际，细化了一系列优惠政策和措施，对企业进行优化组合，实行横联外引，把好的企业引进盘峰安居落户。通过企业的引进和创办为盘峰的发展创造良好条件。
2.严格控制财政支出。为保平衡、求稳定、促发展，在抓好收的同时，也在管好用好上下功夫。我乡采取了一系列行之有效的节支措施：一是强化预算管理，确保重点支出；二是严格一支笔审批制度，做到先批后拨付使用；三是严格控制小车费、会议费等支出；四是实行电话费包干使用，办公用品由党政办统一购领等规章制度。
3.多渠道争取资金。加强与省市县各有关部门的联系，积极争取各级各类补助资金1020余万元，有力地支持了我乡各项重点工程建设的顺利实施。
各位代表，2015年经过全乡上下的共同努力，克服了税收征管改革带来的不利，努力完成了税收任务，确保了收支平衡。但我们应该清醒地看到财政工作中存在的诸多困难和问题：一是税源相对缺乏，财政增收的基础尚不牢固，财政平衡基础十分脆弱；二是财政支出刚性进一步增强，财政监督难度较大，增收节支工作任重而道远。对于这些困难和问题，我们将引起高度重视，采取积极有效的措施，认真加以解决。
二、2016年财政预算草案
今年财政工作的指导思想是：以党的十八大、十八届五中全会为指导，以新磐安精神为动力，紧紧围绕“生态立县、工业强县、旅居兴县”发展战略，以“两富”现代化盘峰建设为着力点，积极培养和开拓财源，加强收入征管，确保财政收入稳定增长，控制支出总量，优化支出结构，实现财政收支综合平衡。
根据上述指导思想， 2016年地方财政收入预算375万元，比去年县财政下达的年度任务指标增长4%，主要收入项目安排如下：1.增值税99万元；2.营业税205万元；3.个人所得税28万元；4.企业所得税15万元；5.城市维护建设税11万元；6.其他零星税17.22万元。
2016年财政支出预算410.27万元，主要支出项目安排如下：1、一般公共服务支出110.98万元； 2、文化事业费支出8.87万元；3、 城乡社区服务支出8.87万元； 4、农林水事务支出140.74万元；5、 社会保障与就业支出22.34万元； 6、资源勘探信息等支出43.05万元；7、“三公”经费支出21万元；8、医疗卫生与计划生育支出8.87万元；9、其他支出45.53万元, 以上项目核定的支出数，不包括新增支出因素。以上支出主要用于科技培训支出、平安创建经费、人大主席团活动支出、农村公路养护和企业奖励等；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费，科技支出预算占地方财政收入的3.5%以上,保证达到全乡人均2元以上；农村公路养护8万元；平安创建经费保证达到人均5元以上，禁毒经费达到人均2元以上。
三、2016年财政工作的主要任务
完成2016年预算任务，做好财政各项工作对于繁荣我乡经济，促进社会全面进步，具有十分重要的意义。2016年乡财政形势总体较为严峻，任务重、工作艰巨。为顺利完成预算任务，将从以下几个方面去努力：
（一）强化服务意识，不断培植新的经济增长点，加强地方财源建设。一是充分运用财政扶持政策，积极服务我乡各项经济发展；二是立足本乡现有资源，积极采取各项措施，发展生态工业；三是贯彻落实经济导向政策，积极发挥财税杠杆作用，不断培植新的经济增长点，促进我乡经济社会平稳较快发展，为加强地方财源建设做好扎实的基础。
（二）加强税收管理，确保完成预算任务。坚持依法治税，规范税收征管，积极营造良好的税收执法氛围，为纳税人创造一个公平的投资经营环境，重视和抓好财政收入工作，一是贯彻落实各项税收政策，依法理财，强化征管。加强对重点税源监控工作，严肃查处违纪违法行为。二是落实收入目标责任制，支持和配合税务部门强化征管手段，提高征管水平。
（三）以增收节支为切入点，确保财政收支综合平衡。
按照“集中财力办大事、投入资金讲效益和勤俭节约干事业”的科学理财观念，在坚持“量力而行，量入而出，确保重点，兼顾一般”的原则下，进一步调整支出结构，统筹安排，按照公共财政的要求，坚持以人为本，不断调整优化财政支出结构，大力支持社会各项事业发展，促进和谐社会建设，提高财政对政权建设、农业、科技、文化、卫生、社会保障等重点支出的财力保障能力。同时要千方百计地向上积极争取资金，努力确保今年财政收支综合平衡。
各位代表，2016年财政增收工作将面临更大、更新的挑战，让我们高举“三个代表”重要思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十八大精神，在乡党委的正确领导下，团结一致，同心同德，迎难而上，扎实工作，确保财政预算工作的顺利完成，为“两富”现代化盘峰建设作出应有的贡献。