磐安县公安局
交通警察大队2015年部门预算说明
一、公安局交通警察大队概况
（一）主要职能
1. 负责全县道路交通安全管理、安全行车秩序管理及交通事故处理工作。
2. 依法开展车辆管理、驾驶人管理及道路交通安全宣传教育工作。
3. 其他有关交通安全管理的工作。
二、公安局交通警察大队2015年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
公安局交通警察大队2015年收入预算531.16万元，其中：财政拨款509.21万元，占95.87%；上年结转收入21.95万元，占4.13%。
（二）支出预算总体安排情况
公安局交通警察大队2015年支出预算531.16万元。
1.按支出功能分类，包括行政运行支出306.05万元，道路交通管理支出225.11万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出369.78万元，日常公用支出75.35万元，工会经费支出6.03万元，车辆运行支出80万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．行政运行（2040201）306.05万元，主要用于单位日常管理的基本支出。
2．道路交通管理（2040212）203.16万元，主要用于部分人员支出及开展各类道路交通管理工作的支出。
（四） “三公”经费预算情况
1.因公出国（境）经费：无。
2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算11.9万元，比上年下降25.63%。主要用于按规定开支的各类公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费：2015年公务用车保有量24辆，安排公务用车购置及运行费80万元，比上年增加5.26%，车均运行费3.33万元，主要用于道路交通管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
附表1：
| 2015年公安局交通警察大队收支预算总表 |
| 部门名称 公安局交通警察大队 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 509.21 | 一、公共安全支出 | 531.16 |
| 二、专户资金 | | 公安 | 531.16 |
| 三、事业收入 | | 行政运行 | 306.05 |
| 四、事业单位经营收入 | | 道路交通管理 | 225.11 |
| 五、其他收入 | | | |
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| 本年收入合计 | 509.21 | 本年支出合计 | 531.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 21.95 | | |
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| 收 入 总 计 | 531.16 | 支 出 总 计 | 531.16 |
| 注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。 |
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附表2：
| 2015年公安局交通警察大队财政拨款预算表 | |
| 部门名称 公安局交通警察大队 | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
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| 2040201 | 行政运行 | 306.05 | 306.05 | | | |
| 2040212 | 道路交通管理 | 203.16 | 203.16 | | | |
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| 注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。 | |
附表3：
| 2015年“三公”经费预算表 |
| 部门名称 公安局交通警察大队 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2015年预算数 | 比上年预算增减（%） |
| 合 计 | 其中：公共财政预算拨款 |
| 合 计 | 91.9 | 91.9 | -17.95% |
| 1.因公出国（境）费 | | | |
| 2.公务接待费 | 11.9 | 11.9 | -25.63% |
| 3.公务用车购置及运行费 | 80 | 80 | -16.67% |
| 其中：公务用车购置费 | | | |
| 公务用车运行费 | 80 | 80 | 5.26% |
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