磐安县盘峰乡人民政府2015年部门预算说明

磐安县盘峰乡人民政府2015年部门预算说明

 

一、盘峰乡人民政府概况

（一）主要职能

1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成上级交给的其他工作任务。

2、政府职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其它事项。

二、盘峰乡2015年部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况
　　盘峰乡2015年收入预算254.74万元，其中：财政拨款254.74万元，占100 %。
　　（二）支出预算总体安排情况
　　盘峰乡2015年支出预算254.74万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务76.54万元，农林水支出80.2万元，文化支出6.8万元，人口与计划生育支出6.8万元，城乡规划支出6.8万元，人力资源和社会保障支出13.6万元，支持中小企业发展和管理支出33万元，其他支出31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出148.14万元，日常公用支出106.6 万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务-政府办公厅及有关机构事务-行政运行47.14万元，主要用于人员经费及日常办公开支。
    2．一般公共服务-党委办公厅及有关机构事务-行政运行20.4万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

3.一般公共服务-人口与计划生育事务-行政运行6.8万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

4.一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出9万元，主要用于人员经费及日常办公开支，

5.文化体育与传媒-文化-群众文化支出6.8万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

6.社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出13.6万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

7.城乡社区事务-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理6.8万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

8.农林水事务-农业-事业运行26.8万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

9.农林水事务-农业-对高校毕业生到基层任职补助3万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

10.农林水事务-林业-林业事业机构26.8万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

11.农林水事务-水利-水利行业业务管理23.6万元，主要用于人员经费及日常办公开支。

12.资源勘探电力信息等事务-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出33万元，主要用于企业扶持奖励支出。

13.其他支出-其他支出-其他支出31万元，主要用于日常办公开支及项目支出。

（四）2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.公务接待费：2015年安排公务接待费预算13万元。其中：国内公务接待支出13万元，主要用于接待日常来乡领导接待等支出。

3.公务用车购置及运行费：2015年公务用车保有量1辆，安排公务用车购置及运行费3万元，。公务用车运行费支出3万元，车均运行费3万元，主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2014年政府收支分类科目说明）

11. XX（类）XX（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及出科目，参照2014年政府收支分类科目说明）

……

附表1：

 

2015年盘峰乡人民政府收支预算总表
部门名称：磐安县盘峰乡人民政府				单位：万元
收           入			支           出
项         目	预算数		项         目		预算数
一、财政拨款	254.74		一、一般公共服务		83.34
二、专户资金			政府办公厅及有关机构事务		39
三、事业收入			行政运行		39
四、事业单位经营收入			党委办公厅及有关机构事务		20.4
五、其他收入			行政运行		20.4
			人口与计划生育事务		6.8
			行政运行		6.8
			其他一般公共服务支出		9
			其他一般公共服务支出		9
			二、文化体育与传媒		6.8
			文化		6.8
			群众文化		6.8
			三、社会保障和就业		13.6
			人力资源和社会保障管理事务		13.6
			其他人力资源和社会保障管理事务		13.6
			四、城乡社区事务		6.8
			城乡社区规划与管理		6.8
			城乡社区规划与管理		6.8
			五、农林水事务		80.2
			农业		29.8
			事业运行		26.8
			对高校毕业生到基层任职补助		3
			林业		26.8
			林业事业机构		26.8
			水利		23.6
			水利行业业务管理		23.6
			六、资源勘探电力信息等事务		33
			支持中小企业发展和管理支出		33
			其他支持中小企业发展和管理支出		33
			七、其他支出		31
			其他支出		31
			其他支出		31
本年收入合计			本年支出合计
用事业基金弥补收支差额			结转下年
上年结转
收 入 总 计	254.74		支 出 总 计		254.74
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

 

 

 

 

附表2：

 

2015年盘峰乡人民政府财政拨款预算表
部门名称	磐安县盘峰乡人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
						201	一般公共服务	75.2	75.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.14	47.14
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行	39	39
20112	人口与计划生育事务	6.8	6.8
2011201	行政运行	6.8	6.8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.4	20.4
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行	20.4	20.4
20199	其他一般公共服务支出	9	9
2019999	其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出	9	9
207	文化体育与传媒	6.8	6.8
20701	文化	6.8	6.8
2070109	文化——群众文化	6.8	6.8
208	社会保障和就业	13.6	13.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.6	13.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.6	13.6
212	城乡社区事务	6.8	6.8
21202	城乡社区规划与管理	6.8	6.8
2120201	城乡社区规划与管理——城乡社区规划与管理	6.8	6.8
213	农林水事务	80.2	80.2
21301	农业	29.8	29.8
2130104	农业-事业运行	26.8	26.8
2130152	农业-对高校毕业生到基层任职补助	3	3
21302	林业	26.8	26.8
2130204	林业-林业事业机构	26.8	26.8
21303	水利	23.6	23.6
2130304	水利-水利行业业务管理	23.6	23.6
215	资源勘探电力信息等事务	33	33
21508	支持中小企业发展和管理支出	33	33
2150899	支持中小企业发展和管理支出——其他支持中小企业发展和管理支出	33	33
229	其他支出	31	31
22999	其他支出	31	31
229901	其他支出	31	31
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3：

2015年“三公”经费预算表
部门名称:磐安县盘峰乡人民政府				单位：万元
项     目	2015年预算数			比上年预算增减（%）
	合 计		其中：公共财政预算拨款
合   计
1.因公出国（境）费	0		0
2.公务接待费	13		13
3.公务用车购置及运行费	3		3
其中：公务用车购置费	0		0
公务用车运行费	3		3