大盘镇二0一四年度财政预算执行情况和二0一五年度财政预算（草案）的报告

大盘镇二0一四年度财政预算执行情况和

　　二0一五年度财政预算（草案）的报告

　　第十五届人民代表大会第四次会议(二0一五年二月十一日)

　　各位代表：

　　今天，我受镇人民政府的委托，向大会作大盘镇二0一四年度财政预算执行情况和二0一五度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

　　一、2014年度财政预算执行情况

　　2014，在镇党委政府的正确领导下，以科学发展观为统领，以经济建设为中心，深入推进“品质财政”建设，积极发挥财力支撑、资金保障、政策引导作用，全面落实“稳增长、调结构，重民生、促和谐”的各项工作，我镇根据县财政核定的预算方案，大力组织收入，强化税收管理，量入为出，量力而行。全镇财政预算执行情况良好，实现财政收支综合平衡，有力地推动我镇经济的稳步发展和社会事业的全面进步。

　　（一）收入情况：

　　2014年全镇地方财政收入473.36万元，完成收入计划数397万元的119.25%，比去年增加0.74%。

　　财政收入的具体项目：

　　1、增值税收入167.69万元，比去年减收27万元, 减少13.9%。

　　2、营业税收入122.23万元，比去年增收1.55万元，增长1.28%。

　　3、企业所得税收入45.51万元, 比去年增收19.29万元，增长73.57%。

　　4、个人所得税收入72.29万元，比去年增收20.40万元，增长39.31%。

　　5、城建税收入43.55万元，比去年减收2.71万元，减少5.86%。

　　6、印花税收入6.55万元，比去年略有增加。

　　7、城镇土地使用税收入5.65万元，比去年略有增加。

　　（二）支出情况:

　　2014年全镇财政支出546.86万元，完成年初预算的137.06%，比上年542.31万元增支4.55万元,增长0.84%。主要是公共基础建设、人员工资和通货膨胀支出增加。

　　财政支出的主要项目：

　　1、一般公共服务支出229.74万元，完成预算的121.55%。

　　2、文体事业支出16万元,完成预算的133.33%，。

　　3、社会保障和就业支出40万元，完成预算的146.1%。

　　4、城乡社区事务支出15.38万元，完成预算的153.8%。

　　5、农林水事务支出129.91万元，完成预算的173.21%，对农村各项事业投入达28.38万元。

　　6、资源勘探电力信息等事务支出77.31万元，完成预算的100%，主要用于企业扶持方面。

　　7、其他支出38.52万元，完成预算的111.24%，主要用于民生改善，城镇建设和环境保护。

　　（三）余缺情况：

　　2014年度，我镇地方财政收入473.36万元，上级补助收入381.45万元,财政专户收入111.96万元，上年结余23.53万元，合计可用资金990.30万元；我镇财政支出546.86万元, 上解县财政支出419.91万元，财政合计支出966.77万元；收支相抵，累计结余23.53万元，实现了收支平衡。

　　2014年财政收入任务完成的因素主要有以下三点：一是紧抓招商引资工作，扩大财源，有力增强了我镇财力。二是我镇坚持“以收定支”的财务管理原则，进一步完善财政管理制度，加强财政支出监管力度。三是多渠道争取资金，支持了我镇各项基本项目建设，2014年我镇加大了与省市县各有关部门的联系力度，积极争取资金，有力的支持我镇各项重点工程建设的顺利开展。

　　我镇财政在确保收支平衡的同时,认真开展涉农工作, 全面落实惠农政策，让大盘镇人民享受更多的社会发展成果。支持村基础设施建设，严格把关农发项目、农村生活污水治理和一事一议财政奖补等项目，让大盘镇人民生活越过越好。

　　二、2015年度镇财政预算（草案）

　　2015年根据镇党委、政府工作总体安排，今年财政工作指导思想是：认真贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，以城镇建设为主题，积极培养和开拓财源，加强收入征管，确保财政收入稳定增长，控制支出总量，优化支出结构，统筹兼顾，实现财政收支综合平衡。

　　根据上述指导思想，2015年度财政收支预算（草案）编制如下：

　　2015年我镇地方财政收入预算429万元，比上年收入计划数增长8%，主要收入项目安排如下：

　　1、增值税170万元；

　　2、营业税120万元；

　　3、个人所得税45万元；

　　4、企业所得税35万元；

　　5、城市建设维护税35万元；

　　6、其他零星税24万元。

　　2015年我镇财政支出安排是530万元，主要支出项目安排如下：

　　1、一般公共服务230万元，其中人大活动经费5万元；

　　2、文化事业费15万元，其中老年体育活动经费1万元；

　　3、社会保障与就业15万元；

　　4、农林水事务130万元；

　　5、城乡社区事务15万元；

　　6、资源勘探电力信息等事务支出50万元；

　　7、其他支出75万元，主要用于科技培训支出、平安创建经费、农村公路养护和规模企业奖励等，其中科技支出预算占地方财政收入的3.5%以上；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费,保证达到全镇人均二元以上；农村公路养护6万元；平安创建、禁毒经费保证达到人均五元以上。

　　三、2015年财政工作的主要任务

　　为完成2015年预算任务，做好财政各项工作，顺利完成预算任务我们将努力做好以下几工作：

　　（一）保障民生支出，推动社会事业发展。

　　合理调整支出结构，全力保障重点支出，坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，将财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，推进以“秀美乡村”建设为重点的新农村建设，支持农村环境连片整治，农发项目，农村生活污水处理和一事一议项目发展，改善农村基本生活条件，促进农民劳动技能培训，促进农村劳动力转移，进一步改善农村生活。

　　（二）组织财政收入，增强财政保障能力。

　　强化税收征管力度，突出抓好重点税源户的征管；依法挖掘税收潜力，加强非税收入管理，实现应收尽收；积极对接各项政策，科学、努力争取上级政策和资金支持，确保财政收入稳定增长。积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子，促进工业经济的稳步发展，建设重点财源；大力发展个私经济，以市场为导向，培植新兴财源。保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。强化预算约束，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

　　（三）建设和谐财政,提高财政管理科学性。

　　切实转变机关作风。树立窗口意识、形象意识、服务意识提高服务效能；建立和完善学习培训长效机制，不断提高干部的理论水平和工作能力；推进廉政风险防控，提高财政干部廉洁自律能力。根据建设节约型社会和《乡镇财政管理体制》的有关节要求，结合我镇实际，提高财政资金的社会效益和经济效益，严格执行《大盘镇财务管理制度》，强化预算约束，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本，使我镇的各项支出走向规范化、制度化。

　　各位代表，2015年财政工作任务艰巨，面临着新的挑战，面对经济持续下行，公众对政府财政制度和管理提出了更高的要求，财政要保障的项目越来越多，资金缺口大。对于这些困难和问题，我们将在镇党委、政府的领导下，在人大的支持监督下，通过共同的努力，打造阳光财政，完成2015年财政工作任务，为我镇经济社会又好又快发展，我镇城镇化建设做出更大的贡献。