关于盘峰乡2013年财政预算执行情况和
2014年财政预算草案的报告
2014年1月17日在盘峰乡第十六届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
我受盘峰乡人民政府委托，向大会作2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、关于2013年财政预算执行情况
2013年，面对复杂的宏观经济形势和繁重的财政增支保障任务，在乡党委的正确领导下，以科学发展观为统领，紧紧围绕“推动跨越发展、加快绿色崛起”的工作主线，深入推进“品质财政”建设，积极发挥财力支撑、资金保障、政策引导作用，全面落实“稳增长、调结构，重民生、促和谐”的各项工作，圆满完成了乡十六届人大二次会议审议通过的2013年财政收支预算，实现财政收支综合平衡，为全乡经济社会持续健康较快发展作出了新的贡献。
（一）收入情况：
2013年全乡完成财政总收入565.41万元,其中地方财政收入328.41万元，完成计划数310万元的105.94%，比2012年的326.39万元增加2.02万元，增加0.62%。
地方财政收入的具体项目包括：1.增值税收入67.04万元,比2012年的64.4万元增加2.64万元，同比增长4.1%；2.营业税收入221.57万元,比2012年的210.77万元增加10.8万元，同比增长5.12%；3.企业所得税收入4.03万元,比2012年的6.08万元减少2.05万元，同比减少33.72%；4.个人所得税收入20.31万元,比2012年的27.81万元减少7.5万元,同比减少26.97%；5.城建税收入11.29万元,比2012年的13.82万元减少2.53万元，同比减少18.31%；6.其他收入4.17万元,比2012年的2.91万元增加1.26万元,同比增加43.3%。
(二)支出情况:
2013年全乡一般预算支出267.18万元, 比去年352.49万元减少85.31万元，减少24.2%，因下半年盘峰小学撤并到大盘小学，全年财政经费和教育支出一并转移至大盘，完成调整预算的100%.
财政支出的主要项目有：1.一般公共服务支出95.29万元，比去年75.77万元增加19.52万元，增加25.76%，完成调整预算的100%. 2.文体事业支出7.15万元，比去年8.8万元减少1.65万元，减少18.75%，完成调整预算的100%。3.城乡社区事务支出7.04万元，比去年的8.7万元减少1.66万元，减少19.08%，完成调整预算的100%。4.农林水事务支出31.66万元, 比去年的151.33万元减少119.67，减少79.08%，完成调整预算的100%。5.社会保障就业支出13.6万元,比去年的14万元减少0.4万元，减少2.86%，完成调整预算的100%。6.工业商业金融等事务支出3万元，比去年的9.9万元减少6.9万元,减少69.7%，完成调整预算的100%。7.“三公”经费支出31.4万元，其中公务接待费27.97万元，比去年50.21万元减少22.24万元，减少44.29%；公务用车运行费3.43万元，比去年4.63万元减少1.2万元，减少25.92%，完成调整预算的100%。8.其他支出109.44万元，比去年的61.37万元增加48.07万元，增加78.33%，完成调整预算的100%。
（三）余缺情况：2013年，乡财政支出基数收入246.6万元，超收分成收入11.6万元，各项预算指标追加收入10万元，上年结余17.96万元，合计实际可用资金286.16万元，当年实际可用资金为267.18万元。一般预算支出267.18万元，收支相抵,年终累计结余18.98万元,当年实现收支平衡。
(四)主要工作措施和成效:
2013年，我们认真贯彻执行乡第十六届人民代表大会第二次会议决议精神，积极促产培源，依法履行财税职能，在支持经济社会事业发展、促进社会稳定和谐、推进公共财政建设等方面都取得了较好的成就。
1.加大企业引进力度。根据盘峰的实际，细化了一系列优惠政策和措施，对企业进行优化组合，实行横联外引，把好的企业引进盘峰安居落户。通过企业的引进和创办为盘峰的发展创造良好条件。
2.积极组织财政收入。乡财政收入主要取之于各种经济实体的积累，用之于发展乡村经济、满足乡村文化、教育、卫生和其他各项事业的需要。因此，乡党委政府加大力度狠抓招商引资工作及零星税收的征管，做到及时收好、管好、用好，确保了地方财政的稳步发展。
3.严格控制财政支出。为保平衡、求稳定、促发展，在抓好收的同时，也在管好用好上下功夫。我乡采取了一系列行之有效的节支措施：一是强化预算管理，确保重点支出；二是严格一支笔审批制度，做到先批后拨付使用；三是严格控制小车费、会议费等支出；四是实行电话费包干使用，办公用品由办公室统一购领等规章制度。
4.多渠道争取资金。加强与省市县各有关部门的联系，积极争取各级各类补助资金920余万元，有力地支持了我乡各项重点工程建设的顺利实施。
各位代表，2013年经过全乡上下的共同努力，克服了税收征管改革带来的不利，努力完成了税收任务，确保了收支平衡。但我们应该清醒地看到财政工作中存在的诸多困难和问题：一是税源相对缺乏，财政增收的基础尚不牢固，财政平衡基础十分脆弱；二是财政支出刚性进一步增强，财政监督难度较大，增收节支工作任重而道远。对于这些困难和问题，我们将引起高度重视，采取积极有效的措施，认真加以解决。
二、2014年财政预算草案
今年财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以新磐安精神为动力，紧紧围绕“生态立县、工业强县、旅居兴县”发展战略，以“两富”现代化盘峰建设为着力点，积极培养和开拓财源，加强收入征管，确保财政收入稳定增长，控制支出总量，优化支出结构，实现财政收支综合平衡。
根据上述指导思想， 2014年地方财政收入预算323万元，比去年县财政下达的年度任务指标增长4%，主要收入项目安排如下：1.增值税63万元；2.营业税197万元；3.个人所得税35万元；4.企业所得税3万元；5.城市维护建设税18万元；6.其他零星税7万元。
因2013年盘峰小学撤并至大盘小学，剔除教育经费，考虑到财政所维修等因素，2014年财政支出预算280万元，经费预算与2013年持平，主要支出项目安排如下：1、一般公共服务支出100万元； 2、文化事业费支出10万元；3、 城乡社区服务支出9万元； 4、农林水事务支出43万元；5、 社会保障与就业支出9万元； 6、工业商业金融等事务支出9万元；7、“三公”经费支出25万元；8、学前教育3万元；9、其他支出72万元，主要用于科技培训支出、平安创建经费、人大主席团活动支出、农村公路养护和企业奖励等；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费，科技支出预算占地方财政收入的3.5%以上,保证达到全乡人均2元以上；农村公路养护8万元；平安创建经费保证达到人均5元以上，禁毒经费达到人均2元以上。
2014年预算收支缺口达40余万元，拟通过超收分成和向上争取补助资金二个途径解决。
三、2014年财政工作的主要任务
完成2014年预算任务，做好财政各项工作对于繁荣我乡经济，促进社会全面进步，具有十分重要的意义。2014年乡财政形势总体较为严峻，任务重、工作艰巨。为顺利完成预算任务，将从以下几个方面去努力：
（一）强化服务意识，不断培植新的经济增长点，加强地方财源建设。一是充分运用财政扶持政策，积极服务我乡各项经济发展；二是立足本乡现有资源，积极采取各项措施，发展生态工业；三是贯彻落实经济导向政策，积极发挥财税杠杆作用，不断培植新的经济增长点，促进我乡经济社会平稳较快发展，为加强地方财源建设做好扎实的基础。
（二）加强税收管理，确保完成预算任务。坚持依法治税，规范税收征管，积极营造良好的税收执法氛围，为纳税人创造一个公平的投资经营环境，重视和抓好财政收入工作，一是贯彻落实各项税收政策，依法理财，强化征管。加强对重点税源监控工作，严肃查处违纪违法行为。二是落实收入目标责任制，支持和配合税务部门强化征管手段，提高征管水平。
（三）以增收节支为切入点，确保财政收支综合平衡。
按照“集中财力办大事、投入资金讲效益和勤俭节约干事业”的科学理财观念，在坚持“量力而行，量入而出，确保重点，兼顾一般”的原则下，进一步调整支出结构，统筹安排，按照公共财政的要求，坚持以人为本，不断调整优化财政支出结构，大力支持社会各项事业发展，促进和谐社会建设，提高财政对政权建设、农业、科技、文化、卫生、社会保障等重点支出的财力保障能力。同时要千方百计地向上积极争取资金，努力确保今年财政收支综合平衡。
各位代表，2014年财政增收工作将面临更大、更新的挑战，让我们高举“三个代表”重要思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十八大精神，在乡党委的正确领导下，团结一致，同心同德，迎难而上，扎实工作，确保财政预算工作的顺利完成，为“两富”现代化盘峰建设作出应有的贡献。