关于盘峰乡2010年财政预算执行情况和
2011年财政预算草案的报告
2011年3月25日在盘峰乡第十五届人民代表大会第五次会议上
盘峰乡人民政府副乡长 周伟平
各位代表：
我受盘峰乡人民政府委托，向大会作乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、关于2010年财政预算执行情况
2010年，在乡党委的正确领导下，我乡财政工作坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和十七届五中全会精神为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕全乡经济增长、财政增收的工作大局，认真执行国家的各项财政政策，较好的完成了乡十五届人大会第四次会议通过的财政预算收支计划，有力推动了全乡经济稳步发展和社会事业全面进步。
（一）收入情况：2010年全乡完成财政总收入542.91万元,完成地方财政收入363.02万元，完成计划数241万元的150.63%，比去年的300.25万元增加62.77万元，增长20.9%。
地方财政收入的具体项目包括：1.增值税收入45.44万元，比去年的33.61万元增加11.83万元，增长35.19%；2.营业税收入267.39万元，比去年的226.46万元增加40.93万元，增长18.07%；3.企业所得税收入0.59万元，比去年的2.01万元减少1.42万元；4.个人所得税收入28.49万元,比去年的21.43万元增加7.06万元，增长32.94%；5.城建税收入15.94万元，比去年的14.46万元增加1.48万元，增长10.23%；6.印花税收入2.17万元；7.契税收入3万元。
（二）支出情况：2010年全乡一般预算支出456.92万元，完成预算数397.74万元的114.88%，比上年364.89万元增加92.03万元，增加25.22%，主要是教育支出与扶持企业支出的增加。
财政支出的主要项目有：1.一般公共服务支出149.82万元，比去年130.78万元增加19.04万元，完成年度预算53.95万元的277.7%。2.教育支出140.89万元，完成调整预算的100%，比去年98.17万元增加42.72万元，增长43.52%。3.文体事业支出9万，完成调整预算的100%，比去年6.1万元增加2.9万元，增长47.54%。4.城乡社区事务支出11.8万元，完成调整预算的100%，比去年9.7万元增加2.1万元，增长21.65%。5.农林水事务支出39.4万元，完成调整预算的100%，比去年31.44万元增加7.96万元，增长25.32%。6.工业商业金融等事务支出8万元，完成调整预算的100%，比去年5.7万元增加2.3万元，增长40.35%。7.其他支出98万元，完成调整预算的100%。比去年的71万元增加27万元，增长38.03%，主要用于扶持企业支出。
（三）余缺情况：2010年，乡财政一般预算收入363.02万元，上级补助收入119.23，上年结余97.56万元，上述合计数579.81万元，其中体制上解支出85.01万元，合计实际可用资金494.8万元，当年实际可用资金为397.24万元。一般预算支出456.92万元，动用历年结余资金60万元，收支相抵年终累计结余37.88万元。
2010年，为确保财政收支工作任务圆满完成，乡政府按照乡第十五届人民代表大会第四次会议关于财政预算报告决议精神，紧紧围绕经济抓发展，突出重点培财源中心主题，认真落实积极的财政政策，努力增收节支，力求做到收支平衡，一年来主要采取了以下几个方面的措施：
1.加大企业引进力度，大力发展个私企业。根据盘峰的实际，乡政府出台了一系列优惠政策和措施，对企业进行优化组合，实行横联外引，把好的企业引进盘峰安居落户。通过企业的引进和创办为盘峰的发展创造良好条件。
2.积极组织财政收入。乡财政收入主要取之于各种经济实体的积累，用之于发展乡村经济、满足乡村文化、教育、卫生和其他各项事业的需要。因此，乡党委政府加大力度狠抓招商引资工作及零星税收的征管，做到及时收好、管好、用好，确保了地方财政的稳步发展。
3.严格控制财政支出。为保平衡、求稳定、促发展，在抓好收的同时，也在管好用好上下功夫。我乡采取了一系列行之有效的节支措施：一是强化预算管理，确保重点支出；二是严格一支笔审批制度，做到先批后拨付使用；三是严格控制小车费、会议费和招待费用，2010年招待费、会议费支出与去年基本持平；四是实行电话费包干使用，办公用品由办公室统一购领等规章制度。
4.多渠道争取资金，支持了我乡各项基本项目建设。2010年我乡加大了与省市县各有关部门的联系力度，积极争取各级各类补助资金500多万元，有力地支持了我乡各项重点工程建设的顺利开展。
我乡财政在确保收支平衡的同时，认真开展涉农工作，全面落实惠农政策。认真做好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴兑付工作。
各位代表，2010年经过全乡上下的共同努力，总的来说，情况是好的，但我们也应该清醒地看到财政工作中存在的诸多困难和问题：一是税源相对缺乏，财政增收的基础尚不牢固，财政平衡基础十分脆弱；二是财政支出刚性进一步增强，财政监督难度较大，增收节支工作任重而道远。对于这些困难和问题，我们将引起高度重视，采取积极有效的措施，认真加以解决。
二、2011年乡财政预算草案
2011年是“十二五”的开局之年，我乡经济社会发展将面临更大的机遇和挑战，安排和执行好2011年的财政预算对于保持我乡经济持续、快速、健康发展，促进社会全面进步具有非常重要的意义。根据乡政府工作总体安排，今年财政工作指导思想是：紧紧围绕“打造旅游强乡，构建和谐盘峰”工作思路，以“秀美乡村”建设为主线，积极培养和开拓财源，加强收入征管，确保财政收入稳定增长，控制支出总量，优化支出结构，实现财政收支综合平衡。
根据上述指导思想，2011年财政收支预算草案编制是：2011年乡地方财政收入预算330万元，比上年预算数增长10%，主要收入项目安排如下：1.增值税47万元；2.营业税240万元；3.个人所得税20万元；4.企业所得税3万元；5.城市维护建设税15万元；6.其他零星税5万元。
2011年财政预算支出安排是450万元，与去年支出数基本持平，主要支出项目安排如下：1.一般公共服务146万元；2.教育事业费支出150万元；3.文化事业费8万元；4.社会保障与就业6万元；5.农林水事务40万元；6.其他支出100万元，主要用于科技培训支出、平安创建经费、农村公路养护和企业奖励等，其中科技支出预算占地方财政收入的3.5%以上；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费,保证达到全乡人均2元以上；农村公路养护8万元；平安创建经费保证达到人均5元以上，禁毒经费达到人均2元以上。
2011年预算收支缺口达180余万元，拟通过超收分成和向上争取补助资金二个途径解决。
三、2011年财政工作的主要任务
完成2011年预算任务，做好财政各项工作对于繁荣我乡经济，促进社会全面进步，具有十分重要的意义。2011年乡财政形势总体较为严峻、任务重，工作艰巨。为顺利完成预算任务，乡政府将从以下几方面去努力：
(一)大力发展工业和个私经济，加强地方财源建设。
一是积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子，促进工业经济的稳步发展，培育重点财源；二是大力发展个私经济，以市场为导向，培植新兴财源；三是制定有利于第三产业发展的政策措施；四是加大农业投入力度，积极推进生态效益型农业的发展；五是积极开展引资引企引税工作。
(二)依法组织财政收入。
2011年，乡财政将积极组织税源，坚持依法治税，规范税收征管，积极营造良好的税收执法氛围，为纳税人创造一个公平的投资经营环境。要突出抓好重点税源户的征管，要继续坚持“抓大不放小”的原则，防止税收流失，努力做到应征尽征，同时强化和规范小税种的征收。
(三)深化财政改革，优化支出结构。
增收节支是实施财政平衡的关键措施。我们要继续和发扬艰苦奋斗，勤俭办事业的优良传统，在坚持“量力而行，量入而出，确保重点，兼顾一般”的原则下，把钱用在刀刃上，进一步调整支出结构，统筹安排，提高财政对农业、科技、教育、社会保障等重点支出的财力保障能力。同时要积极向上争取资金，努力确保今年财政收支综合平衡。
（四）完善财务制度,加强财政监督管理。
根据建设节约型社会和《乡镇财政管理体制》的有关要求，结合我乡实际，积极探索提高资金使用效益的有效途径，进一步完善和健全《盘峰乡财务管理制度》，做到有章可循，按章办事，使我乡的各项支出走向规范化、制度化。
各位代表，2011年是“十二五”规划的开局之年,财政增收工作将面临更大、更新的挑战，让我们高举“三个代表”重要思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十七届五中全会精神，在乡党委的正确领导下，团结一致，同心同德，迎难而上，扎实工作，确保乡财政预算工作的顺利完成，为我乡新农村建设和全面奔小康作出应有的贡献。