大盘镇二0一三年度财政预算执行情况和
二0一四年度财政预算（草案）的报告
第十五届人民代表大会第三次会议
(二0一四年一月十四 日)
各位代表：
今天，我受镇人民政府的委托，向大会作大盘镇二0一三年度财政预算执行情况和二0一四度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。
一、2013年度财政预算执行情况
2013，我镇根据县财政核定的预算方案，大力组织收入，强化税收管理，量入为出，量力而行。全镇财政预算执行情况良好，实现了收支平衡，受新一轮财政体制改革影响，收入支出得到改善，有力地推动我镇经济的稳步发展和社会事业的全面进步。
㈠．收入情况：
2013年全镇地方财政收入469.87万元，完成收入计划数370万元的126.99%，比去年增加10.42%。
财政收入的具体项目：
1、增值税收入194.77万元，比去年增收3.42万元, 增长1.79%。
2、营业税收入120.68万元，比去年增收8.21万元，增长7.30%。
3、企业所得税收入26.22万元, 比去年增收6.15万元，增长30.64%。
4、个人所得税收入51.89万元，比去年增收16.01万元，增长44.62%。
5、城建税收入46.26万元，比去年增收4.82万元，增长11.63%。
6、印花税收入5.56万元，基本与去年持平。
7、城镇土地使用税收入5.53万元，比去年减收9.01万元，减少61.97%。
㈡．支出情况
2013年全镇财政支出1042.87万元，完成年初预算的130.36%，比上年799.94万元增支242.93万元,增长30.37%。主要是增加对教育和城镇基础设施的投入，通货膨胀和扶持本地企业发展支出。
财政支出的主要项目：
1、一般公共服务支出188.69万元，完成预算的99.84%。
2、教育支出645.03万元，完成预算的164.55%，主要是盘峰小学和维新小学并入大盘中心小学，教育支出骤增。
3、文体事业支出11.5万元,完成预算的71.88%，。
4、社会保障和就业支出9万元，完成预算的52.94%。
5、城乡社区事务支出11.95万元，完成预算的79.67%。
6、农林水事务支出74.7万元，完成预算的62.06%，对农村各项事业投入达35.5万元。
7、其他支出102万元,主要用于民生改善，城镇建设，环境保护和企业扶持方面，完成预算的200%。
㈢、余缺情况：
2013年度，我镇财政分成收入702.6万元，上级补助收入340.27万元,上年结余23.53万元，合计可用资金1066.4万元；我镇一般预算支出1042.87万元,财政合计支出1042.87万元；收支相抵，累计结余23.53万元，实现了收支平衡。
2013年财政收入任务完成的因素主要有以下二点：一是紧抓招商引资工作，扩大财源，有力增强了我镇财力。二是我镇坚持“以收定支”的财务管理原则，进一步完善财政管理制度，加强财政支出监管力度，确保了镇财政的收支平衡。
我镇财政在确保收支平衡的同时,认真开展涉农工作, 全面落实惠农政策，让大盘镇人民享受更多的社会发展成果。支持村基础设施建设，严格把关农发项目、一事一议财政奖补项目，让大盘镇人民生活越过越好。
二、2014年度镇财政预算（草案）
2014年根据镇党委、政府工作总体安排，今年财政工作指导思想是：认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，以城镇建设为主题，积极培养和开拓财源，加强收入征管，确保财政收入稳定增长，控制支出总量，优化支出结构，实现财政收支综合平衡。
根据上述指导思想，2014年度财政收支预算（草案）编制如下：
2013年我镇地方财政收入预算370万元，比上年收入计划数增长8%，主要收入项目安排如下：
1、增值税183万元；
2、营业税107万元；
3、个人所得税32万元；
4、企业所得税20万元；
5、城市建设维护税35万元；
6、其他零星税23万元。
2014年财政预算支出安排是1045万元，与去年支出数基本持平，主要支出项目安排如下：
1、一般公共服务189万元，其中人大活动经费5万元；
2、教育事业费支出646万元；
3、文化事业费12万元，其中老年体育活动经费1万元；
4、社会保障与就业10万元；
5、农林水事务75万元；
6、城乡社区事务13万元；
7、其他支出100万元，主要用于科技培训支出、平安创建经费、农村公路养护和规模企业奖励等，其中科技支出预算占地方财政收入的3.5%以上；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费,保证达到全镇人均二元以上；农村公路养护6万元；平安创建、禁毒经费保证达到人均五元以上。
2014年预算收支缺口90万元，拟通过超收分成和向上争取补助资金二个途径解决。
三、2014年财政工作的主要任务
为完成2014年预算任务，做好财政各项工作，顺利完成预算任务我们将努力做好以下几工作：
㈠保障民生支出，推动社会事业发展。
合理调整支出结构，全力保障重点支出，坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，将财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，推进以“秀美乡村”建设为重点的新农村建设，支持农村环境连片整治，农发项目，一事一议项目发展，改善农村基本生活条件，促进农民劳动技能培训，促进农村劳动力转移，进一步改善农村生活。
㈡组织财政收入，增强财政保障能力。
强化税收征管力度，突出抓好重点税源户的征管；依法挖掘税收潜力，加强非税收入管理，实现应收尽收；积极对接各项政策，科学、努力争取上级政策和资金支持，确保财政收入稳定增长。积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子，促进工业经济的稳步发展，建设重点财源；大力发展个私经济，以市场为导向，培植新兴财源。保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。强化预算约束，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。
㈢建设和谐财政,提高财政管理科学性。
切实转变机关作风。树立窗口意识、形象意识、服务意识提高服务效能；建立和完善学习培训长效机制，不断提高干部的理论水平和工作能力；推进廉政风险防控，提高财政干部廉洁自律能力。根据建设节约型社会和《乡镇财政管理体制》的有关节要求，结合我镇实际，提高财政资金的社会效益和经济效益，严格执行《大盘镇财务管理制度》，强化预算约束，严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本，使我镇的各项支出走向规范化、制度化。
各位代表，2014年财政工作任务艰巨，面临着新的挑战，公众对政府财政制度和管理提出了更高的要求，财政要保障的项目越来越多，资金缺口大。对于这些困难和问题，我们将在镇党委、政府的领导下，在人大的支持监督下，通过共同的努力，打造阳光财政，完成2014年财政工作任务，为我镇经济社会又好又快发展，我镇城镇化建设做出更大的贡献。