大盘镇二0一二年度财政预算执行情况和
二0一三年度财政预算的报告
第十五届人民代表大会第二次会议
各位代表：
今天，我受镇人民政府的委托，向大会作大盘镇二0一二年度财政预算执行情况和二0一三度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席代表提出意见和建议。
一、2012年度财政预算执行情况
2012，我镇根据县财政核定的预算方案，大力组织收入，强化税收管理，量入为出，量力而行。全镇财政预算执行情况良好，实现了收支平衡，有力地推动我镇经济的稳步发展和社会事业的全面进步。
㈠．收入情况：
2012年全镇地方财政收入425.54万元，完成收入计划数290万元的146.74%，比去年增加2.9%。
财政收入的具体项目：
1、增值税收入191.35万元，比去年减收9.17万元, 增长4.57%。
2、营业税收入112.47万元，比去年增收9.09万元，增长7.48%。
3、企业所得税收入20.07万元, 比去年增收11.92万元，增长146.26%。
4、个人所得税收入35.88万元，比去年减收12.37万元，减少25.64%。
5、城建税收入41.44万元，比去年增收5.56万元，增长26.54%。
6、印花税收入5.57万元，比去年增收0.45万元，增长8.79%。
7、城镇土地使用税收入3.48万元，比去年增收11.06万元，增长317.82%。
㈡．支出情况
2012年全镇财政支出799.94万元，完成年初预算的106.66%，比上年686.82万元增支113.12万元,增长16.47%。主要是对教育和民生事业的投入，通货膨胀和扶持本地企业发展支出。
财政支出的主要项目：
1、一般公共服务支出179万元，完成预算的94.71%。
2、教育支出391.69万元，完成预算的124.74%。
3、文体事业支出16.2万元,完成预算的108%，。
4、社会保障和就业支出21万元，完成预算的166.67%，增加对自然灾害生活救济支出4万元。
5、城乡社区事务支出15.2万元，完成预算的166.67%。
6、农林水事务支出130万元，完成预算的144.44%，对三农的支持达60万元。
7、其他支持中小企业发展和管理支出10.7万元，完成预算的100%。
8、其他支出36.15万元,主要用于民生改善和企业扶持方面，完成预算的100%。
㈢、余缺情况：
2012年度，我镇财政分成收入553.07万元，上级补助收入246.87万元,上年结余23.53万元，合计可用资金823.47万元；我镇一般预算支出799.94万元,财政合计支出799.94万元；收支相抵，累计结余23.53万元，实现了收支平衡。
2012年财政收入任务完成的因素主要有以下二点：一是紧抓招商引资工作，扩大财源，有力增强了我镇财力。二是我镇坚持“以收定支”的财务管理原则，进一步完善财政管理制度，加强财政支出监管力度，确保了镇财政的收支平衡。
我镇财政在确保收支平衡的同时,认真开展涉农工作, 全面落实惠农政策。家电下乡受益农户609户，补贴金额20.1万元，汽摩下乡受益农户44户，补贴金额3.99万元。
二、2013年度镇财政预算（草案）
2013年根据镇政府工作总体安排，今年财政工作指导思想是：认真贯彻落实党的十八大精神，坚持科学发展观为统领，以社会主义新农村建设为主题，积极培养和开拓财源，加强收入征管，确保财政收入稳定增长，控制支出总量，优化支出结构，实现财政收支综合平衡。
根据上述指导思想，2013年度财政收支预算（草案）编制如下：
2013年我镇地方财政收入预算316万元，比上年收入计划数增长9%，主要收入项目安排如下：
1、增值税130万元；
2、营业税107万元；
3、个人所得税35万元；
4、企业所得税8万元；
5、城市建设维护税17万元；
6、其他零星税19万元。
2013年财政预算支出安排是800万元，与去年支出数基本持平，主要支出项目安排如下：
1、一般公共服务189万元，其中人大活动经费5万元；
2、教育事业费支出392万元；
3、文化事业费16万元，其中老年体育活动经费1万元；
4、社会保障与就业17万元；
5、农林水事务120万元；
6、城乡社区事务15万元；
7、其他支出51万元，主要用于科技培训支出、平安创建经费、农村公路养护和规模企业奖励等，其中科技支出预算占地方财政收入的3.5%以上；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费,保证达到全乡人均二元以上；农村公路养护8万元；平安创建、禁毒经费保证达到人均五元以上。
2013年预算收支缺口180万元，拟通过超收分成和向上争取补助资金二个途径解决。
三、2013年财政工作的主要任务
完成2013年预算任务，做好财政各项工作对于繁荣我镇经济，促进社会全面进步，具有十分重要的意义。为了顺利完成预算任务我们将努力做好以下几工作：
㈠深化财政体制改革，优化支出结构。
增收节支是实施财政平衡的关键措施。我们要继续和发扬艰苦奋斗，勤俭办事业的优良传统，在坚持“量力而行，量入而出，确保重点，兼顾一般”的原则下，把钱用在刀韧上，积极推进和配合财政体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排，提高财政对农业、科技、教育、社会保障等重点支出的财力保障能力。同时要扩大财源，积极的向上争取资金，努力确保今年财政收支综合平衡。
㈡依法组织财政收入，加强地方财源建设。
2013年，镇财政要积极组织税源，落实税收任务，强化税收征管力度，突出抓好重点税源户的征管，继续坚持“抓大不放小”的原则，防止税收流失，努力做到应征尽征；积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子，促进工业经济的稳步发展，建设重点财源；大力发展个私经济，以市场为导向，培植新兴财源；
㈢完善财务制度,加强财政监督管理。
根据建设节约型社会和《乡镇财政管理体制》的有关节要求，结合我镇实际，积极探索提高资金使用效益的有效途径，进一步完善和健全《大盘镇财务管理制度》，做到有章可循，按章办事，使我镇的各项支出走向规范化、制度化。
各位代表，2013年，受世界形势、宏观经济等因素影响，财政工作面临着新的挑战，收入方面，由于国外需求疲软，国内经济下行，活跃度不高，财政收入面临考验；支出方面，公共财政对政府提出了更高的要求，财政要保障的项目越来越多，资金缺口大。对于这些困难和问题，我们坚信：在镇党委、政府的领导下，在各位代表的支持下，通过共同的努力，完成2013年财政工作任务，为实现大盘镇新一轮跨越发展，为加快我镇新农村建设做出更大的贡献。