大盘镇二○一一年度财政预算执行情况和二○一二年度财政预算（草案）的报告

大盘镇二○一一年度财政预算执行情况和

二○一二年度财政预算（草案）的报告

大盘镇第十五届人民代表大会第一次会议上

(二○一二年一月十六日)

各位代表：

今天，我受镇人民政府的委托，向大会作大盘镇二○一一年度财政预算执行情况和二○一二度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2011年度财政预算执行情况

2011，我镇根据县财政核定的预算方案，大力组织收入，强化税收管理，量入为出，量力而行。全镇财政预算执行情况良好，实现了收支平衡，有力地推动我镇经济的稳步发展和社会事业的全面进步。

(一)收入情况：

2011年全镇地方财政收入413.54万元，完成收入计划数266万元的155.47%，比去年增加18.04%。

财政收入的具体项目：

1、增值税收入200.52万元，比去年增收53.75万元, 增长36.62%。

2、营业税收入121.56万元，比去年增收0.85万元，增长0.54%。

3、企业所得税收入8.15万元, 比去年增收4.34万元，增长113.91%。

4、个人所得税收入48.25万元，比去年减收6.59万元，减少13.66%。

5、城建税收入20.95万元，比去年增收1.9万元，增长9.97%。

6、印花税收入5.12万元，比去年增收0.58万元，增长12.78%。

7、城镇土地使用税收入3.48万元，比去年增收3.06万元。

（二）支出情况

2011年全镇财政支出775.31万元，完成预算776.28万元的99.88%，比上年744.58万元增支30.73万元,增长4.13%。主要是物价的普涨和扶持企业支出的增加。

财政支出的主要项目：

1、一般公共服务支出189.41万元，完成预算的100%。其中科技经费支出35万元，完成预算的100%。

2、教育支出278.82万元，完成预算的88.79%。

3、文体事业支出9.8万元,完成预算的70%。

4、社会保障和就业支出10.6万元，完成预算的100%。

5、城乡社区事务支出9.4万元，完成预算的27.32%。

6、农林水事务支出122.8万元，完成预算的100%。

7、其他支持中小企业发展和管理支出9.3万元，完成预算的100%。

8、其他支出145.17万元,主要用于企业扶持方面，完成预算的129.61%。

（三）余缺情况：

2011年度，我镇地方财政收入413.54万元，体制及专项补助收入687.79万元,上年结余47.52万元，合计可用资金776.28万元；我镇财政支出775.31万元；收支相抵，累计结余48.49万元。实现了收支平衡，略有结余。

2011年财政收入任务完成的因素主要有以下二点：一是狠抓招商引资工作及零星税收的征管，确保财政收入的完成。二是我镇坚持“以收定支”的财务管理原则，进一步完善财政管理制度，加强财政支出监管力度，确保了镇财政的收支平衡。

我镇财政在确保收支平衡的同时,认真开展涉农工作, 全面落实惠农政策。家电下乡受益农户609户，补贴金额20.1万元，汽摩下乡受益农户44户，补贴金额3.99万元。

二、2012年度镇财政预算（草案）

2012年根据镇政府工作总体安排，今年财政工作指导思想是：认真贯彻落实党的十七大、十七届六中全会精神，坚持科学发展观为统领，以社会主义新农村建设为主题，积极培养和开拓财源，加强收入征管，确保财政收入稳定增长，控制支出总量，优化支出结构，实现财政收支综合平衡。

根据上述指导思想，2012年度财政收支预算（草案）编制如下：

2012年我镇地方财政收入预算290万元，比上年收入计划数增长9%，主要收入项目安排如下：

1、增值税119万元；

2、营业税98万元；

3、个人所得税44万元；

4、企业所得税7万元；

5、城市建设维护税16万元；

6、其他零星税6万元。

2012年财政预算支出安排是750万元，与去年支出数基本持平，主要支出项目安排如下：

1、一般公共服务189万元，其中人大活动经费5万元；

2、教育事业费支出314万元；

3、文化事业费15万元，其中老年体育活动经费1万元；

4、社会保障与就业12.6万元；

5、农林水事务90万元；

6、城乡社区事务12.4万元；

7、其他支出117万元，主要用于科技培训支出、平安创建经费、农村公路养护和规模企业奖励等，其中科技支出预算占地方财政收入的3.5%以上；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费,保证达到全乡人均二元以上；农村公路养护8万元；平安创建、禁毒经费保证达到人均五元以上。

2012年预算收支缺口150万元，拟通过超收分成和向上争取补助资金二个途径解决。

三、2012年财政工作的主要任务

完成2012年预算任务，做好财政各项工作对于繁荣我镇经济，促进社会全面进步，具有十分重要的意义。为了顺利完成预算任务我们将努力做好以下几工作：

（一）依法组织财政收入，加强地方财源建设。

2012年，镇财政要积极组织税源，落实税收任务，强化税收征管力度，突出抓好重点税源户的征管，继续坚持“抓大不放小”的原则，防止税收流失，努力做到应征尽征；积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子，促进工业经济的稳步发展，建设重点财源；大力发展个私经济，以市场为导向，培植新兴财源；

（二）深化财政改革，优化支出结构。

增收节支是实施财政平衡的关键措施。我们要继续和发扬艰苦奋斗，勤俭办事业的优良传统，在坚持“量力而行，量入而出，确保重点，兼顾一般”的原则下，把钱用在刀韧上，进一步调整支出结构，统筹安排，提高财政对农业、科技、教育、社会保障等重点支出的财力保障能力。同时要积极的向上争取资金，努力确保今年财政收支综合平衡。

（三）完善财务制度,加强财政监督管理。

根据建设节约型社会和《乡镇财政管理体制》的有关节要求，结合我镇实际，积极探索提高资金使用效益的有效途径，进一步完善和健全《大盘镇财务管理制度》，做到有章可循，按章办事，使我镇的各项支出走向规范化、制度化。

各位代表，2012年，受世界形势、宏观经济等因素影响，全镇财政增收工作面临着新的挑战；支出方面，公共财政对政府提出了更高的要求，财政要保障的项目越来越多，资金缺口大。对于这些困难和问题，我们坚信：在镇党委、政府的领导下，在各位代表的支持下，通过共同的努力，2012年的镇财政预算能够顺利完成，为加快我镇新农村建设做出应有的贡献。