大盘镇二0一0年度财政预算执行情况和二0一一年度财政预算（草案）的报告

大盘镇二0一0年度财政预算执行情况和

二0一一年度财政预算（草案）的报告

大盘镇第十四届人民代表大会第五次会议

(二0一一年三月三十日)

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告大盘镇二0一0年度财政预算执行情况和二0一一度财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见和建议。

一、二0一0年度财政预算执行情况

2010，我镇根据县财政核定的预算方案，大力组织收入，强化税收管理，量入为出，量力而行。全镇财政预算执行情况良好，实现了收支平衡，有力地推动我镇经济的稳步发展和社会事业的全面进步。

㈠．收入情况：

2010年全镇地方财政收入350.34万元，完成收入计划数244万元的141.03%，比去年增加47.88%。

财政收入的具体项目：

1、增值税收入146.77万元，比去年增收58.94万元, 增加67.11%。

2、营业税收入120.91万元，比去年增收31.2万元，增加34.78%。

3、企业所得税收入3.81万元, 比去年减收0.44万元，减少10.35%。

4、个人所得税收入54.84万元，比去年增收21.89万元，增长66.43%。

5、城建税收入19.05万元，比去年增收6.95万元，增长57.44%。

6、印花税收入4.54万元，比去年增收1.84万元，增长68.15%。

7、城镇土地使用税收入0.42万元，比去年减收1.76万元。

㈡．支出情况

2010年全镇财政支出744.58万元，完成预算767.12万元的97.06%，比上年676.26万元增支68.32万元,增长10.10%。主要是教育支出与扶持企业支出的增加。

财政支出的主要项目：

1、一般公共服务支出179.05万元，完成预算的100%。其中科技经费支出13.1万元，完成预算的100%。

2、教育支出313.33万元，完成预算的100%，比去年增长16.11%。

3、文体事业支出14.2万元,完成预算的100%。

4、社会保障和就业支出0.96万元。

5、城乡社区事务支出33.88万元，完成预算的100%。

6、农林水事务支出66.3万元，完成预算的100%。

7、工业商业金融等事务81.13万元，完成预算的100%。

8、其他支出55.72万元, 完成预算的40.74%。

㈢、余缺情况：

2010年度，我镇地方财政收入350.34万元，上级补助收入333.54万元,上年结余31.05万元，合计可用资金714.93万元；我镇财政支出652.59万元,上解县财政支出39.79万元,合计支出692.38万元；收支相抵，累计结余22.55万元。实现了收支平衡，略有结余。

回顾我镇财政2010年预算执行中所做的工作，主要有三方面：

一是巩固和发展规模企业，加快农业产业化进程。结合本镇实际情况，开拓发展思路，优化产业结构，积极引导企业发展，鼓励企业创新，做大做强，加快推进农业产业化进程，扶持农业产业龙头企业。

二是强化服务功能，落实惠民政策。认真开展涉农工作,全面落实惠农政策。2010年开展家电下乡工程，受益农户达495户，补贴金额15.31万元，汽摩下乡中，受益农户达103户，补贴金额20.47万元。通过村民“一事一议”方式立项上报，积极争取项目资金，通过改造农房，兴修水利等，强有力的带动了农村基础设施建设。

三是深化财政改革，优化支出结构。坚持“以收定支”的财务管理原则，完善财政管理制度，进一步调整支出结构，统筹安排，提高财政对农业、科技、教育、社会保障等重点支出的财力保障能力。同时积极的向上争取资金，确保了2010年财政收支综合平衡。

二、2011年度镇财政预算（草案）

2011年是我镇经济社会发展的重要一年，安排和执行好今年的财政预算对于保持我镇经济持续、快速、健康发展促进社会全面进步，具有非常重要的意义。根据镇政府工作总体安排，今年财政工作指导思想是：以社会主义新农村建设为主题，积极培养和开拓财源，加强收入征管，确保财政收入稳定增长，控制支出总量，优化支出结构，实现财政收支综合平衡。

根据上述指导思想，2011年度财政收支预算（草案）编制如下：

2011年我镇地方财政收入预算266万元，比上年收入计划数增长9%，主要收入项目安排如下：

1、增值税109万元；

2、营业税90万元；

3、个人所得税40万元；

4、企业所得税6万元；

5、城市建设维护税15万元；

6、其他零星税6万元。

2011年财政预算支出安排是740万元，与去年支出数基本持平，主要支出项目安排如下：

1、一般公共服务185万元，其中人大活动经费2万元；

2、教育事业费支出314万元；

3、文化事业费14万元，其中老年体育活动经费1万元；

4、社会保障与就业10.6万元；

5、农林水事务70万元；

6、城乡社区事务34.4万元；

7、其他支出112万元，主要用于科技培训支出、平安创建经费、农村公路养护和规模企业奖励等，其中科技支出预算占地方财政收入的3.5%以上；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费,保证达到全镇人均二元以上；农村公路养护8万元；平安创建经费保证达到人均五元以上。

2011年预算收支缺口160万元，拟通过超收分成和向上争取补助资金二个途径解决。

三、二0一一财政工作的主要任务

1.狠抓财源建设，培植经济新增长点。

2011年我镇将继续加大招商引资力度，探索和开发适合镇情的新道路，加快农业产业化发展，变生态优势为发展优势，强化对骨干企业和龙头企业的扶持，关注重点财源，积极培植新财源，使我镇经济实现规模化、平台化、科学化，促进经济持续健康的发展，壮大我镇财政实力。

2. 加强财政监管，提高财政资金的使用效益。

转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。加强对村级及各项专项资金的监督管理，有效提高财政资金的使用效益，把有限的财力重点投入基础设施建设和惠民工程上，放大财政效应，体现政府对新农村建设的支持。

3. 用心百姓福利，和谐“农民、农村、农业”。

坚持执政为民，理财惠民的理念，抓住省委省政府对我县“群众增收致富奔小康”工程特别扶持的机遇，积极争取政策性资金，加强农村基础设施建设，支持农业示范基地建设，使财政投入真正向“三农”倾斜，把基础设施向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条件，建设好秀美乡村，促进社会和谐。

4.深化作风建设，打造人民满意的财政。

今年是“深化作风建设年”，在不断完善财政制度的同时，更要抓好财政作风建设，加强思想教育，培养职业素养，严格组织纪律，增强服务意识，把思想教育和制度管理相结合，创建服务标准，结合业务实际，通过召开评议会，结合自评、测评等形式，提升思想水平和业务水平，以实际行动打造人民满意的财政。

各位代表，面对复杂多变的国内外经济环境，2011年财政工作面临的形势将十分严峻，全镇财政增长工作迎来新的挑战，而公共财政对政府提出了更高的要求，财政要保障的项目越来越多，资金缺口大。但是在镇党委、政府的领导下，在各位代表的监督支持下，通过共同努力，我们相信镇财政预算任务能够顺利完成，推动我镇经济可持续性发展。