2009年财政预算的报告

大盘镇二00八年度财政预算执行情况和

二00九年度财政预算（草案）的报告

第十四届人民代表大会第三次会议

(2009年4月25日)

各位代表：

今天，我受镇人民政府的委托，向大会作大盘镇二00八年度财政预算执行情况和二00九年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、二00八年度财政预算执行情况

2008年，我镇根据县财政核定的预算方案，大力组织收入，强化税收管理，量入为出，量力而行。全镇财政预算执行情况良好，实现了收支平衡，有力地推动我镇经济的稳步发展和社会事业的全面进步。

㈠．收入情况：

2008年全镇地方财政收入293.67万元，完成收入计划数194万元的151.38%，比去年增长15.82%。

财政收入的具体项目：

1、增值税收入138.34万元，比去年增收13.58万元,增长10.88%。

2、营业税收入94.53万元，比去年增收19.14万元,增长25.39%。

3、企业所得税收入0.84万元, 比去年减收6.76万元,下降88.95%。

4、个人所得税收入30.97万元，比去年增收6.31万元,增长25.59%。

5、城建税收入12.48万元，比去年增收2.66万元,增长27.09%。

6、房产税收入0.12万元,比去年减收1.62万元,下降93.1%。

7、印花税收入2.79万元,比去年增收0.05万元,增长1.82%。

8、契税收入6.18万元, 比去年减收0.34万元,下降5.21%。

9、城镇土地使用税收入3.3万元,比去年增收2.98万元。

10、土地增值税收入4.12万元。

㈡．支出情况

2008年全镇财政支出460.55万元，完成预算497.39万元92.59%，比上年445.38万元增支15.17万元,增长3.41%。

财政支出的主要项目：

1、一般公共服务支出151.39万元，完成预算的100%。

2、教育支出168.38万元，完成预算的100%，比去年增长10.64%。

3、文体事业支出7.31万元,完成预算的100%。

4、社会保障和就业支出26.31万元，完成预算的70.67%，比去年增长6.39%。

5、城乡社区事务支出15.94万元，完成预算的100%。

6、农林水事务支出56.26万元，完成预算的100%。

7、工业商业金融等事务27.49万元，完成预算的100%.

8、其他支出7.47万元，完成预算的22.37%。

㈢、余缺情况：

2008年度，我镇地方财政收入293.67万元，上级补助收入208.46万元,上年结余38.96万元，合计可用资金541.09万元；我镇财政支出460.55万元,上解县财政支出43.7万元,合计支出504.2万元；收支相抵，累计结余36.84万元。实现了收支平衡，略有结余。

2008年财政收入任务完成较好的因素主要有以下二点：一是在抓好稳定现有企业的同时，狠抓招商引资工作及零星税收的征管，财政收入有了增长。二是我镇坚持“以收定支”的财务管理原则，进一步完善财政管理制度，加强财政支出监管力度，确保了镇财政的收支平衡。

二、2009年度镇财政预算（草案）

2009年是我镇经济社会发展的重要一年，安排和执行好今年的财政预算对于保持我镇经济持续、快速、健康发展促进社会全面进步，具有非常重要的意义。根据镇政府工作总体安排，今年财政工作指导思想是：以社会主义新农村建设为主题，积极培养和开拓财源，加强收入征管，确保财政收入稳定增长，控制支出总量，优化支出结构，实现财政收支综合平衡。  

根据上述指导思想，2009年度财政收支预算（草案）编制如下：

2009年镇地方财政收入预算204万元，比上年收入基数增长5%，主要收入项目安排如下：

1、增值税110万元；

2、营业税60万元；

3、个人所得税20万元；

4、企业所得税5万元；

5、城市建设维护税5万元；

6、其他零星税4万元。

2009年财政预算支出安排是270万元，主要支出项目安排如下：

1、一般公共服务78万元，其中人大活动经费2万元；

2、教育事业费支出120万元；

3、文化事业费5万元，其中老年体育活动经费1万元；

4、社会保障与就业12万元；

5、农林水事务25万元；

6、城乡社区事务10万元；

7、其他支出20万元，主要用于科技培训支出、平安创建经费和规模企业奖励等，其中科技支出预算占地方财政收入的4%以上；强化科技投入，提高农村的科技水平，用于农村科普教育经费以及农业培训办学经费,保证达到全乡人均二元以上；平安创建经费保证达到人均五元以上。

2009年预算收支缺口66万元，拟通过超收分成和向上争取补助资金二个途径解决。

三、二00九年财政工作的主要任务

完成2009年预算任务，做好财政各项工作对于繁荣我镇经济，促进社会全面进步，具有十分重要的意义。为了顺利完成预算任务我们将努力做好以下几项工作：

㈠依法组织财政收入，加强地方财源建设。

2009年，镇财政要积极组织税源，落实税收任务，强化税收征管力度，突出抓好重点税源户的征管，继续坚持“抓大不放小”的原则，防止税收流失，努力做到应征尽征；积极探索扶优扶强和扶持重点骨干企业的新路子，促进工业经济的稳步发展，建设重点财源；大力发展个私经济，以市场为导向，培植新兴财源；

㈡深化财政改革，优化支出结构。

增收节支是实施财政平衡的关键措施。我们要继续和发扬艰苦奋斗，勤俭办事业的优良传统，在坚持“量力而行，量入而出，确保重点，兼顾一般”的原则下，把钱用在刀韧上，进一步调整支出结构，统筹安排，提高财政对农业、科技、教育、社会保障等重点支出的财力保障能力。同时要积极向上争取资金，努力确保今年财政收支综合平衡。

㈢完善财务制度,加强财政监督管理。

根据建设节约型社会和《乡镇财政管理体制》的有关要求，结合我镇实际，积极探索提高资金使用效益的有效途径，进一步完善和健全《大盘镇财务管理制度》，做到有章可循，按章办事，使我镇的各项支出走向规范化、制度化。

各位代表，2009年，受金融危机、镇经济基础等因素影响，全镇财政增收工作面临着新的挑战；支出方面，公共财政对政府提出了更高的要求，财政要保障的项目越来越多，资金缺口大。对于这些困难和问题，我们坚信：在镇党委、政府的领导下，在各位代表的支持下，通过共同的努力，2009年的镇财政预算能够顺利完成，为加快我镇新农村建设做出应有的贡献。