2008年财政预算报告

　　　　　　　　　　　　　　　　（2008年4月25日在大盘镇第十四届人代会第二次会议上）
各位代表：
　　今天，我受镇人民政府的委托，向大会作关于大盘镇二００七年度财政预算执行情况和二００八年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。
　　一、二００七年度财政预算执行情况
　　二００七年，我镇财政在上级各部门的密切配合和大力支持下，较好地完成了镇第十四届人代会第一次会议通过的财政预算收支计划，有力地推动了我镇经济的稳步发展和社会事业的全面进步。
　　二００七年财政预算执行情况：
　　1、 收入情况：
　　2007年全镇地方财政收入253.55万元，完成年度预算141万元的179.82%，比去年增长19.28%。
　　财政收入的具体项目是：
　　增值税收入124.76万元，比去年增收16.81万元，增长15.57%；营业税收入75.39万元，比去年增收13.08万元，增长21%；
　　个人所得税收入24.66万元，比去年增收7.69万元，增长45.31%。
　　企业所得税收入7.60万元，比去年减收1.58万元，下降16.3％；
　　城建税收入9.82万元，比去年增收0.79万元，增长8.75％；
　　契税收入6.52万元，比去年增收2.27万元，增长53.41％；
　　房产税收入1.74万元，比去年增收0.17万元，增长10.83％
　　印花税收入2.74万元，比去年增收1.43万元，增长109.16％
　　城镇土地使用税收入0.32万元，比去年增收0.24万元。
　　2、 支出情况：
　　2007年全镇财政支出445.38万元，完成预算的484.34万元的91.95%，比去年增支57.92万元，增长14.95%。
　　财政支出的具体项目是：
　　1、 一般公共服务支出153.25万元，完成预算的100%。
　　2、 教育事业支出152.19万元，完成预算100%。比去年增长27.68%。
　　3、文体事业费支出7.60万元，完成预算100%。
　　4、社会保障支出24.73万元，完成预算的65.47%。比去年增长33.74%。
　　5、农林水事务支出101.11万元，完成预算的100%。比去年增41.59%。
　　6、其他支出6.5万元，完成预算的20.05%。
　　3、 余缺情况：
　　2007年度，我镇地方财政收入253.55万元，上级补助收入226.82万元，上年结余37.73万元，合计可用资金518.1万元；我镇财政支出445.38万元，上解县财政支出33.76万元，合计支出479.14万元；收支相抵后结余38.96万元。实现了收支平衡，略有结余。
　　2007年收支情况完成得较好的因素主要有：一是在抓好稳定现有企业的同时，狠抓了招商引资工作以及零星税收的征管，使我镇的财政收入有了增长；二是通过"乡财县管"财政体制改革，我镇坚持"以收定支"的财务管理原则，进一步完善了财政管理制度，加强财政支出监管力度，确保了镇财政的收支平衡。
　　二、2008年镇财政收支预算（草案）
　　2008年是全面贯彻党的十七大精神的第一年，安排和执行好2008年的财政预算对于保持我镇经济持续、快速、健康发展，促进社会全面进步，具有非常重要的意义。根据镇政府工作总体安排，今年财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观为统领，紧紧围绕全镇中心工作，大力实施"生态富镇、科技强镇"战略，继续实施积极的财政政策，立足本镇实际，积极挖掘潜力，大力培植税源，调整和优化财政支出结构，确保行政事业单位正常运转和重点工程支出的需要，促进我镇经济建设和社会各项事业又好又快发展。
　　根据上述指导思想2００8年的财政收支预算（草案）编制如下：，
　　2008年镇地方财政收入预算148万元，比上年收入预算增长5 %，收入项目的安排是：
　　1、 增值税75万元；
　　2、 营业税50万元；
　　3、 个人所得税10万元；
　　4、 企业所得税5万元；
　　5、 城建税5万元；
　　6、 其他零星税3万元。
　　2008年财政预算支出安排是250.49万元，比上年县财政核定给我镇的支出基数增长10％。支出项目的安排是：
　　1、一般公共服务75.40万元；
　　2、教育事业支出103.54万元；
　　3、文体事业支出4.1万元；
　　4、社会保障支出11.88元;
　　5、农林水事务支出32.8万元；
　　6、其他支出22.77万元。主要用于人大代表活动、科技投入、平安建设、老年人体育经费等支出，其中科技支出预算占地方财政收入的4%以上，农村科普教育经费以及农业培训办学经费保证达到全镇人均二元以上；平安建设经费保证达到人均五元以上；老年人体育活动经费按老年人口人均2元以上支出。
　　2008年预算收支缺口102.49万元，拟通过超收分成和上级财政的体制补助解决。
　　三、二００八年财政工作的主要任务
　　为了圆满完成二００八年财政收支预算任务，我们将努力做好以下工作：
　　(一)大力发展工业和个私经济，加强地方财源建设。
　　一是积极探索扶优扶强重点骨干企业的新路子，促进工业经济的稳步发展，建设重点财源；二是大力发展个私经济，以市场为导向，培植新兴财源。
　　(二) 强化服务，理顺关系，预防税源流失。
　　一是增强对企业的服务意识。做好企业的全程代理服务，帮助企业解决户口、组织关系转移、子女就读等问题，努力改善我镇的投资环境。二是加强联系，理顺关系。对现有企业情况进行深入细致调查，分析纳税对象的情况，加强与工商、税务等职能部门的联系与沟通，理顺关系，巩固现有税源。
　　(三)深化财政改革，优化支出结构。
　　要继续发扬艰苦奋斗，勤俭办事业的优良传统，能省则省，在坚持"量力而行，量入为出，确保重点，兼顾一般"的原则下，进一步调整支出结构，提高财政对农业、科技、教育、社会保障等方面的投入。同时要千方百计的向上积极争取资金，努力确保今年财政收支综合平衡。
　　（四）完善财务制度，加强财政监督管理。
　　根据建设节约型社会和《乡镇财政管理体制》的有关要求，结合我镇实际，积极探索提高资金使用效益的有效途径，进一步完善和健全《大盘镇财务管理制度》，做到有章可循,按章办事，使我镇的各项支出走向规范化、制度化。
　　各位代表，二００八年，我镇由于企业用地紧张而无法进一步扩大以及税收政策的逐渐规范等因素，我镇财政的收入增长将越来越困难；而支出方面的压力将随着我镇经济发展的需要将不断加大。面对突出的收支矛盾，我们坚信：在镇党委政府的正确领导下，在全镇党员干部群众的共同努力下，振奋精神，开拓进取，团结奋进，扎实工作，今年的财政预算目标一定能够实现，全镇社会经济各项事业将进一步得到又好又快发展。