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浙江省大盘山国家级自然保护区管理局2014年部门预算说明

发布时间： 2014-10-29 17:16 来源： 浏览次数： 字号【大中小】
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一、大盘山管理局概况
（一）主要职能
大盘山国家级自然保护区是以亚热带季风气候森林生态系统、珍稀濒危野生动植物、野生药用植物种质资源及其生境地为主要保护对象的野生动植物资源自然保护区，人员编制30名。保护区的主要职能是宣传和贯彻执行国家有关自然保护的法律、 法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然资源和自然环境；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；组织开展项目编制、申报及实施工作，加强自身能力建设；组织有关乡（镇）村、单位开展共建共管工作；在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，在指定的范围内组织开展科考、参观、旅游和其它多种经营活动；承办上级交办的其他事项及与保护区相关的其它工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，大盘山管理局部门预算为局本级预算。
二、大盘山管理局2014年部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况
　　大盘山管理局2014年收入预算311万元，其中：省财政拨款252 万元，县财政配套资金45万元，用事业基金弥补收支差额14万元。
（二）支出预算总体安排情况
　　 大盘山管理局2014年支出预算311 万元。
1.按支出功能分类，主要用于自然保护区支出311万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出143万元，日常公用支出33 万元，项目综合业务费等支出135万元
（三）财政拨款支出情况
　2014年部门预算中，财政拨款用于节能环保类自然生态保护款自然保护区各项事务311万元，其中包括自然保护区管理、能力建设、日常管理等工作中的人员支出、日常公用支出以及项目综合服务费等支出。
（四）2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）经费：到目前为止,根据县外事办安排的因公出国计划和本部门的工作实际，2014年未安排因公出国（境）团次及相关经费预算。
2.公务接待费：2014年安排公务接待费预算20.5 万元，比上年下降30 %。主要用于保护区基础项目建设、资源管护、科研考察、争取项目等工作当中产生的进区考察、项目评审、业务指导、工作交流等支出。
3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车保有量4 辆，不再安排公务用车购置费用,运行费预算12.5万元，比上年下降12%。车均运行费3.12万元，主要用于资源管护、科研科普、项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金指的是公共预算财政拨款。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成自然保护区资源管护、基础建设、科研科普等各项事业发展所发生的各项支出。
5.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教等支出（参照2014年政府收支分类科目说明）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表1：
 
2014年大盘山管理局收支预算总表
部门名称
 
 
单位：万元
收           入
支           出
项         目
预算数
项         目
预算数
一、财政拨款
297　
一、节能环保
311　
二、专户资金
　
    自然生态保护
311
三、事业收入
　
自然保护区
311　
四、事业单位经营收入
　
   
　
五、其他收入
　
 
　
　
　
 
　
　
　
 
　
　
　
 
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本年收入合计
297　
本年支出合计
311　
用事业基金弥补收支差额
14　
结转下年
 
上年结转
 
 
 
　
　
　
　
收 入 总 计
311　
支 出 总 计
311　
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
 
 
 
 
 
 
附表2：
2014年大盘山管理局财政拨款预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备 注
2110403
　自然保护区
　311
176
135
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
 
 
 
 
 
附表3：
2014年“三公”经费预算表
部门名称:大盘山管理局
 
 
单位：万元
项     目
2014年预算数
比上年预算增减（%）
合 计
其中：公共财政预算拨款
合   计
　
　
　
1.因公出国（境）费
　
　
　
2.公务接待费
　20.5
　20.5
-30%
3.公务用车购置及运行费
　12.5
　12.5
-12%
   其中：公务用车购置费
　
　
 
         公务用车运行费
　12.5
　12.5
-12%
 
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