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发布机构: 生成日期: 2018-08-30

磐安县人力资源和社会保障局单位2017年度部门决算

发布时间:2018-08-30 字号【

  一、磐安县人力资源和社会保障局单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订全县人力资源和社会保障事业改革和发展规划并组织实施;起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作政策,并组织实施和监督检查;负责全县人才人事、劳动保障的统计工作。

  2.综合管理全县人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源有效开发、合理配置。

  3.负责促进创业、就业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策;完善公共创业、就业服务体系,建立健全创业扶持和就业援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业政策,负责大中专毕业生离校后的就业指导和服务工作;建立健全全县就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定。

  4.负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;组织拟订全县统一的社会保险关系转移接续办法;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;组织拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,审核全县社会保险基金预决算;组织实施社会保险基金预警分析,拟订应对措施;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

  5.负责全县职业能力建设工作。建立和完善职业技能资格制度以及面向城乡劳动者的职业技能培训制度,负责职业技能鉴定工作;拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;负责各类职业培训机构、鉴定机构的管理工作;拟订高技能人才培养和激励政策,会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

  6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配办法,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定县属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责县属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作;指导国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

  7.会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩、公开招聘以及岗位设置管理等工作。

  8.负责全县引进国(境)外人才智力工作,拟订全县引进国(境)外人才智力政策;负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作;归口管理全县出国(境)培训工作;负责促进国(境)外人才智力交流与合作工作。

  9.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,并组织实施。负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  10.负责全县公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理;会同有关部门完善公务员制度,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织实施政府奖励制度;承办县政府人事任免事项;会同有关部门开展公务员绩效考核。

  11.统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件;受理人力资源和社会保障信访事项,会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

  12.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  13.承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,磐安县人力资源和社会保障局单位部门决算包括本级决算、磐安县社会保险事业管理中心和磐安县就业管理服务处,共3个。

  二、磐安县人力资源和社会保障局单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、磐安县人力资源和社会保障局单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  磐安县人力资源和社会保障局单位2017年度收、支总计3,353.16万元,与2016年相比,收、支总计增加1,173.22万元,增长53.82%。主要原因是:人员经费比上年增加;2017年度政府性基金收、支同比上年增加1,058.52万元;劳务输出办公室、创业园经费的增加。

  1.局本级:2017年度收、支总计1,236.6万元,与2016年相比,收、支总计增加100.5万元,增长8.85%。主要原因是:人员经费比上年增加。

  2.社保中心:2017年度收、支总计1,787.62万元,与2016年相比,收、支总计增加1,029.85万元,增长135.9%。主要原因是:2017年度政府性基金收、支同比上年增加1,058.52万元。

  3.就业处:2017年度收、支总计328.94万元,与2016年相比,收、支总计增加14.20万元,增长4.51%。主要原因是:人员经费的提高及劳务输出办公室、创业园经费的增加。

  (二)收入决算情况说明

  磐安县人力资源和社会保障局单位本年收入合计3,256.75万元,占总收入97.12%,包括财政拨款收入3,256.75万元(其中,一般公共预算2,115.75万元,政府性基金预算1,141万元),占97.12%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  1.局本级:本年收入合计1,140.35万元,占总收入92.22%,包括财政拨款收入1,140.35万元(其中,一般公共预算1,140.35万元,政府性基金预算0万元),占92.22%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  2.社保中心:本年收入合计1,787.46万元,占总收入99.99%,包括财政拨款收入1,787.46万元(其中,一般公共预算646.46万元,政府性基金预算1,141万元),占99.99%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  3.就业处:本年收入合计328.94万元,占总收入100%,包括财政拨款收入328.94万元(其中,一般公共预算328.94万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  磐安县人力资源和社会保障局单位本年支出合计3,263.60万元,其中基本支出1,574.91万元,占48.3%;项目支出1,688.69万元,占51.7%;经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出255.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,736.732万元、医疗卫生与计划生育支出130万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出499万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出642万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出1,166.13万元,日常公用支出408.78万元,项目支出1,688.69万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,122.44万元,政府性基金预算支出1,141万元,其他各类支出0.16万元。

  1.局本级:本年支出合计1,147.04万元,其中基本支出829.35万元,占 72.3%;项目支出317.69万元,占27.7%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出255.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出891.17万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出626.85万元,日常公用支出202.5万元,项目支出317.69万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,147.04万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  2.社保中心:本年支出合计1,787.62万元,其中基本支出516.62万元,占 28.9%;项目支出1,271万元,占71.1%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出516.62万元、医疗卫生与计划生育支出130万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出499万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出642万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出419.3万元,日常公用支出97.32万元,项目支出1,271万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出646.46万元,政府性基金预算支出1,141万元,其他各类支出0.16万元。

  3.就业处:本年支出合计328.94万元,其中基本支出228.94万元,占 69.60%;项目支出100万元,占30.40%;经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出328.94万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0)万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出119.98万元,日常公用支出108.96万元,项目支出100.00万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出328.94万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  磐安县人力资源和社会保障局单位2017年度财政拨款收、支总计3,353万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1,191.93万元,增长5.52%。主要原因是:人员经费的增加;2017年度政府性基金收、支同比上年增加1,058.52万元;劳务输出办公室、创业园经费的增加。

  1.局本级:2017年度财政拨款收、支总计1,236.6万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加100.5万元,增长8.85%。主要原因是:人员经费的增加。

  2.社保中心:2017年度财政拨款收、支总计1,787.46万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1,077.23万元,增长151.67%。主要原因是:2017年度政府性基金收、支同比上年增加1,058.52万元。

  3.就业处:2017年度财政拨款收入总计328.94万元,与2016年相比,收入增加14.20万元,增长4.51%。财政拨款支出总计328.94万元,与2016年相比,支出增加14.20万元,增长4.51%。主要原因是:人员经费的提高及劳务输出办公室、创业园经费的增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  磐安县人力资源和社会保障局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,122.44万元,占本年支出合计的65.03%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.08万元,增长6.16%。主要原因是:2017年度人员经费标准提高;人才发展专项经费新增医学人才助学金支出;劳务输出办公室、创业园经费的增加。

  (1)局本级:2017年度一般公共预算财政拨款支出1,147.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加107.22万元,增长10.31%。主要原因是:2017年度人员经费标准提高,人才发展专项经费新增医学人才助学金支出。

  (2)社保中心:2017年度一般公共预算财政拨款支出646.46万元,占本年支出合计的36.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.66万元,增长0.25%。主要原因是:2017年度人员经费标准略有提高。

  (3)就业处:2017年度一般公共预算财政拨款支出328.94万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.20万元,增长4.51%。主要原因是:人员经费的提高及劳务输出办公室、创业园经费的增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  (1)局本级:2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.35万元,支出决算为1,147.04万元,完成年初预算的153.89%,主要原因是人员经费追加,项目支出(军转干部经费、人才发展专项经费、优秀公务员疗休养经费)是财政预留项目。其中:

  201(类)10(款)01(项)。2017年年初预算为255.87万元,2017年支出决算为255.87万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  208(类)01(款)01(项)。2017年年初预算为400.45万元,2017年支出决算为454.45万元,完成年初预算的113.48%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员经费追加40万元,向上争取资金奖励经费14万元。

  208(类)01(款)08(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是信息化建设的上年结余资金支出。

  208(类)01(款)99(项)。2017年年初预算为20万元,2017年支出决算为97.59万元,完成年初预算的487.95%,决算数大于预算数的主要原因是军转干部经费和优秀公务员疗休养经费是财政预留项目,年初预算指标未批复。

  208(类)05(款)05(项)。2017年年初预算为49.31万元,2017年支出决算为49.31万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  208(类)05(款)06(项)。2017年年初预算为19.72万元,2017年支出决算为19.72万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  208(类)07(款)99(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是这是提前下达2017年人力社保和就业专项补助资金,属于省专项。

  208(类)99(款)01(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为240.10万元,决算数大于预算数的主要原因是这是人才发展专项经费,属于财政预留项目,年初预算指标未批复。

  (2)社保中心:2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.46万元,支出决算为646.46万元,完成年初预算的114.12%,主要原因是2017年度人员经费标准提高。其中:

  208(类)01(款)09(项)。2017年年初预算为393.43万元,2017年支出决算为473.43万元,完成年初预算的120.33%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员经费增加。

  208(类)05(款)05(项)。2017年年初预算为31.14万元,2017年支出决算为31.14万元,完成年初预算的100%。

  208(类)05(款)06(项)。2017年年初预算为11.89万元,2017年支出决算为11.89万元,完成年初预算的100%。

  210(类)11(款)01(项)。2017年年初预算为130万元,2017年支出决算为130万元,完成年初预算的100%。

  (3)就业处:2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.94万元,支出决算为328.94万元,完成年初预算的100%。其中:

  2080106就业管理事务。2017年年初预算为328.94万元,2017年决算为328.94万元,完成年初预算的100%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  磐安县人力资源和社会保障局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1574.75万元,其中:

  人员经费1165.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

  奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、

  职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

  公用经费408.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费

  电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  1.局本级:磐安县人力资源和社会保障局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出829.35万元,其中:

  人员经费626.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

  公用经费202.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  2.社保中心:2017年一般公共预算财政拨款基本支出516.46万元,其中:

  人员经费419.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费97.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  3.就业处:2017年一般公共预算财政拨款基本228.94万元,其中:

  人员经费119.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费108.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、交通费、物业费、其他商品和服务支出等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  212(类)08(款)05(项)。2017年年初预算为499万元,2017年支出决算为499万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

  229(类)04(款)00(项)。2017年年初预算为642万元,2017年支出决算为642万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.8万元,支出决算为8.38万元,完成预算的31.27%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8.38万元,完成预算的31.27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准,同时来客的减少也使得公务接待支出费用降低。

  (1)局本级:2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.3万元,支出决算为5.19万元,完成预算的33.89%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.19万元,完成预算的33.89%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动,减少招待费用。

  (2)社保中心:2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.3万元,支出决算为0.44万元,完成预算的5.31%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算的5.31%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准,同时来客的减少也使得公务接待支出费用降低。

  (3)就业处:2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为2.75万元,完成预算的85.94%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.75万元,完成预算的85.94%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理安排公务活动,减少招待费用。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.38万元,下降4.34%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算8.38万元,比上年决算数下降4.34%。主要用于因本单位开展公务活动需要而合理开支的接待费用及在执行其他公务活动时所必须支付的招待费用。减少的主要原因是合理安排公务活动,减少招待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待89批次,累计1726人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月公车改革,公车移交机关事务局。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度磐安县人力资源和社会保障局单位军转干部经费和人才发展专项经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算244万元,实际支出304.10万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:实现绩效目标

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度磐安县人力资源和社会保障局本级、所属磐安县社会保险事业管理中心、磐安县就业管理服务处等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出408.78万元,比上年度减少2.86万元,下降0.69%,主要原因是办公费、水费等支出减少。

  2.政府采购支出情况

  2017年度磐安县人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额42.09万元,其中:政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,磐安县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.201(类)10(款)01(项):201是指一般公共服务支出,20110是指人力资源事务,2011001是指行政运行。

  13.208(类)01(款)01(项):208是指社会保障和就业支出,20801是指人力资源和社会保障管理事务,2080101是指行政运行。

  14.208(类)01(款)06(项):2080106指就业管理事务。

  15.208(类)01(款)08(项):2080108是指信息化建设。

  16.208(类)01(款)09(项):2080109是指社会保险经办机构,反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  17.208(类)01(款)99(项):2080199是指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

  18.208(类)05(款)05(项):20805是指行政事业单位离退休,2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  19.208(类)05(款)06(项):2080506是指机关事业单位职业年金缴费支出。

  20.208(类)07(款)99(项):20807是指就业补助,2080799是指其他就业补助支出。

  21.208(类)99(款)01(项):20899是指其他社会保障和就业支出,2089901是指其他社会保障和就业支出。

  22.210(类)11(款)01(项):210是指医疗卫生与计划生育支出,21011是指行政事业单位医疗,2101101是指行政单位医疗。

  23.212(类)08(款)05(项):212是指城乡社区支出,21208是指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,2120805是指补助被征地农民支出。

  24.229(类)04(款)00(项):229是指其他支出,22904是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,2290400是指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。



附件:磐安县人力资源和社会保障局.xls